附件3

重庆市奉节县夔门街道办事处2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况

奉节县夔门街道办事处共9个科室，包括人大办、党政办、财政办、医疗卫生与计划生育办公室、城乡社区管理事务办公室、农服中心、林业办、文化站、社保所。

机关共有编制77人，行政编44人（其中工勤1人），事业编33人。年末实有在职人员70人，行政人员42人（其中工勤1人），事业人员28人； 年末实有退休人员34 人。本年度内，公务员调出4人，其中1人调出县外，3人调到县内其他部门；本年度公务员调入3人，新进选调生1人。本年度内事业人员调出2人，退休 1人。

二、部门决算情况说明

2017年度，我街道一般公共预算收入2637.86万，基金收入558.8万元，全年财政拨款总收入3196.66万元，与上年度相比，一般公共预算收入增长333.9万元，增长率为14.49%；基金收入减少491.45万元，减少率为46.79%；全年财政拨款总收入减少157.22万元，减少率为4.69%。全年收入一般公共预算财政拨款结余492.22万元，政府性基金预算财政拨款结余247.6万元。

全年一般公共预算收入主要原因是：年初未预算增人增资、调整工资待遇、调整艰苦边远津贴待遇等。 全年基金收入减少的主要原因是：三峡后续项目减少，基金收入减少。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况。

   2017年度街道“三公”经费支出总额59.11万元，比年初预算增加46.61万元，比上年支出减少0.21万元。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

   2017年度街道公务用车运行维护费28.79万元，支出数与上年持平，无增减变动；公务接待费（国内接待费）30.32万元，比上年支出减少0.2万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

    2017年度街道公务用车运行维护费28.79万元，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆（环卫洒水车），车均消费约5.76万元/年。公务接待费（国内接待费）30.32万元，接待批次355次，公务接待人次3660人次，人均82.84元/人次。

    四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出394.71万元,比上年增长23.32%。机关运行经费增长主要原因是办公费、水费、电费、印刷费等开支增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元。   

 五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

单位座机：81760601；

公开方式：在政府门户网站、部门门户网站上公开此决算信息；

公开网址：http://fj.cq.gov.cn/zwgk/yjs/news/2018-8/1933_107422.shtml

夔门街道2017年决算公开表.XLS