奉节县康乐镇产业发展服务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位为重庆市奉节县康乐镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。整合内设机构承担的产业发展事务性、服务性职责，以及农业服务中心、特色产业发展中心职责，组建产业发展服务中心，为康乐镇管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是提供优质服务，促进产业发展。主要负责制订产业发展规划，组织实施产业项目，承担技术推广指导，开展产业发展服务等工作。不再保留农业服务中心、特色产业发展中心

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数875.96万元，其中：一般公共预算拨款875.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加26.52万元，主要是人员增加及人员经费增加，拨款增加26.52万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数875.96万元，其中：社会保障和就业支出163.75万元，卫生健康支出38.66万元，农林水支出634.47万元，住房保障支出39.09万元。支出较去年增加26.52万元，主要是基本支出增加26.52万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入875.96万元，一般公共预算财政拨款支出875.96万元，比2024年增加26.52万元。其中：基本支出875.96万元，比2024年增加26.52万元，主要原因是人员增加及人员经费增加。

奉节县康乐镇产业发展服务中心2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算3万元，比2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费85.07万元，比2024年减少2.21万元，主要原因为公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位不涉及项目支出。

4、国有资产占有使用情况。本单位不涉及国有资产。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：周川, 联系电话：023-56766169

附件：奉节县康乐镇产业发展服务中心2025年部门预算公开表

奉节县康乐镇人民政府

2025年3月13日