奉节县康乐镇人民政府（本级）2025年部门

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县康乐镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定等职能，肩负着党在农村执行方针政策和组织、推动各项工作的任务。奉节县康乐镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（二）单位构成。康乐镇党委、政府设置内设机构5个。

1. 内设机构

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

（1）基层治理综合指挥室。整合党政办公室机构和职责，组建基层治理综合指挥室，承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常工作；负责机关日常运转及综合协调；负责对外协调和接待工作；承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。

（2）党的建设办公室。整合党建工作办公室、人大办公室的机构和职责，组建党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

（3）经济发展办公室。将财政办公室、规划建设管理环保办公室、乡村振兴办公室职责，以及农业服务中心的相关职责划入经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

（4）民生服务办公室。整合民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）机构职责，以及劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心的相关职责，组建民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

（5）平安法治办公室。整合平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室机构和职责，组建平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1676.16万元，其中：一般公共预算拨款1676.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少26.79万元，主要是人员减少及人员经费减少，拨款减少26.79万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1676.16万元，其中：一般公共服务支出850.14万元，社会保障和就业支出277.55万元，卫生健康支出59.85万元，农林水支出417.28万元，住房保障支出71.33万元。支出较去年减少26.79万元，主要是基本支出减少26.79万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1676.16万元，一般公共预算财政拨款支出1676.16万元，比2024年减少26.79万元。其中：基本支出1676.16万元，比2024年减少26.79万元，主要原因是人员减少及人员经费减少。

奉节县康乐镇人民政府2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算15.5万元，比2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费270.14万元，比2024年增加82.68万元，主要原因为本年度将43万元村（社区）办公经费和47万元村（社区）服务群众专项经费纳入机关运行经费进行核算。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：周川, 联系电话：023-56766169