2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县康乐镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定等职能，肩负着党在农村执行方针政策和组织推动各项工作的任务。奉节县康乐镇人民政府坚决贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，全力维护社会和谐稳定。

（二）单位构成。康乐镇党委、政府设置内设机构5个，事业单位5个。

1. 内设机构

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室和平安法治办公室。

（1）基层治理综合指挥室。整合党政办公室机构和职责，组建基层治理综合指挥室，承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常工作；负责机关日常运转及综合协调；负责对外协调和接待工作；承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。

（2）党的建设办公室。整合党建工作办公室、人大办公室的机构和职责，组建党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。

（3）经济发展办公室。将财政办公室、规划建设管理环保办公室、乡村振兴办公室职责，以及农业服务中心的相关职责划入经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

（4）民生服务办公室。整合民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）机构职责，以及劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心的相关职责，组建民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。

（5）平安法治办公室。整合平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室机构和职责，组建平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

2. 事业单位

康乐镇设置便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心和村镇建设服务中心5个事业单位。

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。整合内设机构和事业单位承担的政务服务事务性职能职责，以及退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所职责，组建便民服务中心，挂退役军人服务站牌子，为康乐镇管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是为群众提供优质、高效服务。主要负责公共管理、公用事业、教育、卫生健康、民政、残联、社会保障等政务服务事项办理工作，承担退役军人政策咨询、政策落实等服务工作。

（2）综合行政执法大队。在综合行政执法大队基础上，整合内设机构和事业单位承担的行政执法职责，重新组建综合行政执法大队，为康乐镇管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是依法依规、公正规范开展行政执法。依据执法事项清单，统一行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

（3）产业发展服务中心。整合内设机构承担的产业发展事务性、服务性职责，以及农业服务中心、特色产业发展中心职责，组建产业发展服务中心，为康乐镇管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是提供优质服务，促进产业发展。主要负责制订产业发展规划，组织实施产业项目，承担技术推广指导，开展产业发展服务等工作。

（4）新时代文明实践服务中心。整合内设机构承担的精神文明和志愿服务等事务性职责，以及文化服务中心职责，组建新时代文明实践服务中心，为康乐镇管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是传播党的声音，培育文明新风，传承优秀文化。主要负责志愿者队伍建设，组织开展文化活动和阵地建设，开展思想教育和文明风尚引导，负责基层网格管理、广播电视等工作。

（5）村镇建设服务中心。整合规划建设管理环保办公室承担的村镇规划、环境保护等事务性、服务性职责，组建村镇建设服务中心，为康乐镇管理的全额拨款公益一类事业单位。宗旨是服务村镇建设发展。主要负责制订村镇基础设施规划，建设和维护基础设施，市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2552.12万元，其中：一般公共预算拨款2552.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.27万元，主要是人员经费减少，拨款减少0.27万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2552.12万元，其中：一般公共服务支出850.14万元，社会保障和就业支出441.3万元，卫生健康支出98.51万元，农林水支出1051.75万元，住房保障支出110.42万元。支出较去年减少0.27万元，主要是基本支出减少0.27万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2552.12万元，一般公共预算财政拨款支出2552.12万元，比2024年减少0.27万元。其中：基本支出2552.12万元，比2024年减少0.27万元，主要原因是人员经费减少。

奉节县康乐镇人民政府2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算18.5万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费8万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费355.22万元，比2024年增加80.47万元，主要原因为：本年度将43万元村（社区）办公经费和47万元村（社区）服务群众专项经费纳入机关办公经费核算，同时，人员减少导致机关运行经费减少9.53万元。

2、本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况本单位无项目支出。

4、国有资产使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从上级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：周川, 联系电话：023-56766169

附件：奉节县康乐镇人民政府2025年部门预算公开表

奉节县康乐镇人民政府  

2025年3月13日