奉节县康乐镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

奉节县康乐镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定等职能，肩负着党在农村执行方针政策和组织、推动各项工作的任务。奉节县康乐镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（二）单位构成

奉节县康乐镇人民政府；奉节县康乐镇人民政府农业服务中心（二级单位）。

奉节县康乐镇人民政府设有机构数10个。即中共奉节县康乐镇委员会、奉节县康乐镇人民政府、奉节县康乐镇人民代表大会、奉节县康乐镇人民政府财政办、奉节县康乐镇人民政府规建环保办、奉节县康乐镇人民政府应急办、奉节县康乐镇人民政府农业服务中心、奉节县康乐镇人民政府文化服务中心、奉节县康乐镇人民政府退役军人服务中心、奉节县康乐镇人民政府社保所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2664.52万元，其中：一般公共预算拨款2664.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加187.15万元，主要一般公共预算拨款增加187.15万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2664.52万元，其中：一般公共服务支出911.96万元，社会保障和就业支出456.24万元，卫生健康支出85.13万元，农林水支出1068.93，住房保障支出142.26万元。支出较去年增加187.15万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2664.52万元，一般公共预算财政拨款支出2664.52万元，比2022年增加187.15万元。其中：基本支出2285.68万元，比2022年减少191.69万元，主要原因是部分支出纳入项目预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出378.84万元，比2022年增加378.84万元主要用于乡镇义渡渡工补助，村（社区）干部补贴，村（社区）办公经费，村（社区）服务群众专项经费，城市社区专职干部社会保险补贴。

奉节县康乐镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算20万元，比2022年减少1 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费8万元，比2022年减少1万元，主要原因是精简接待方式压缩开支；公务用车运行维护费12万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费319.10万元，比上年增加1.95万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款378.84万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：蔡灏,联系电话：023-56766169    

附件：1.奉节县康乐镇人民政府2023年部门预算公开表

      2.奉节县康乐镇义渡渡工补助项目绩效表

                      奉节县康乐镇人民政府

                       2023年2月20日