重庆市奉节县康乐镇农业服务中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县康乐镇农业服务中心作为二级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务等职能，肩负着党在农村执行的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）机构设置

设置事业单位6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计903.49万元，支出总计903.49万元。收支较上年决算数增加46.5万元，增长5.4%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整全年预算数。

2.收入情况。2023年度收入合计903.49万元，较上年决算数增加46.5万元，增长5.4%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整全年预算数。其中：财政拨款收入903.49万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计903.49万元，较上年决算数增加46.5万元，增长5.4%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整全年预算数。其中：基本支出903.49万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是2023年实现财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计903.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加46.5万元，增长5.4%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整全年预算数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入903.49万元，较上年决算数增加46.5万元，增长5.4%。较年初预算数减少62.2万元，下降6.4%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整全年预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出903.49万元，较上年决算数增加46.5万元，增长5.4%。较年初预算数减少62.2万元，下降6.4%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整全年预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年实现财政资金零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出121.37万元，占13.4%，较年初预算数减少42.23万元，下降25.8%，主要原因是本年度退休人1人，调出3人，结算调整金额。

（2）卫生健康支出38.74万元，占4.3%，较年初预算数减少1.55万元，下降3.9%，主要原因是本年度退休人1人，调出3人，结算调整金额。

（3）农林水支出704.63万元，占78.0%，较年初预算数增加9.9万元，增长1.4%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整全年预算数。

（4）住房保障支出38.75万元，占4.3%，较年初预算数减少28.32万元，下降42.2%，主要原因是本年度退休人1人，调出3人，结算调整金额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出903.49万元。其中：人员经费829.52万元，较上年决算数增加93.41万元，增长12.7%，主要原因是新招录和调入一批工作人员，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休金、抚恤、社会保障缴费、文化体育传媒支出、医疗卫生支出、住房保障支出、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助13项。公用经费73.97万元，较上年决算数减少46.92万元，下降38.8%，主要原因是缩减公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置19项。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.49万元，较上年决算数减少4.51万元，下降90.2%，主要原因是减少会议次数，缩减会议支出。本年度培训费支出2万元，较上年决算数减少3.42万元，下降63.1%，主要原因是减少培训次数，缩减培训支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

因我单位属于二级事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位属于二级事业单位，无单位资产。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

因我单位属于二级事业单位，整体绩效和项目绩效均在奉节县康乐镇人民政府本级。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

奉节县康乐镇农业服务中心  周川 023-56766169

附件1：重庆市奉节县康乐镇农业服务中心2023年度部门决算公开表