一、部门基本情况

    （一）职能职责。奉节县康乐镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定等职能，肩负着党在农村执行的方针政策和组织、推动各项工作的任务。奉节县康乐镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。 

（二）机构设置。康乐镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室。事业单位：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

 二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计7736.15万元，支出总计7736.15万元,结余0万元。收支较上年决算数减少224.68万元、下降2.8%，主要原因是项目数量及金额减少，故收入支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计7736.15万元，较上年决算数增加787.27万元，增加11.3%，主要原因是项目金额增加。其中：财政拨款收入7736.15万元，占100%。

    3.支出情况。2021年度支出合计7,736.15万元，较上年决算数增加164.22万元，增长2.2%，主要原因是人员招录、项目金额增加。其中：基本支出2,645.11万元，占34.2%；项目支出5,091.04万元，占65.8%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少388.89万元，下降100%，主要原因是结余资金有财政收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7,736.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少224.68万元，下降2.8%。主要原因是项目数量减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,954.20万元，较上年决算数减少755.80万元，下降13.2%。主要原因是项目数量减少。较年初预算数增加2,484.06万元，增长100.6%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,954.20万元，较上年决算数减少755.80万元，下降13.2%。主要原因是项目数量减少。较年初预算数增加2,484.06万元，增长100.6%。主要原因是新调入一批工作人员，人员增加，公用经费支出增加；项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）一般公共服务支出899.09万元，占18.1%，较年初预算数增加71.02万元，增长8.6%，主要原因是新调入一批工作人员，人员增加，公用经费支出增加。

    （2）文化旅游体育与传媒支出36.07万元，占0.7%，较年初预算数减少8.55万元，下降19.2%，主要原因是压缩宣传传媒支出。

（3）社会保障与就业支出581.25万元，占11.7%，较年初预算数增加134.66万元，增长30.2%，主要原因一是人员增加，社会保障支出增加，二是增加一批建卡贫困户公益性岗位支出。

（4）卫生健康支出111.60万元，占2.3%，较年初预算数增加10.00万元，增长9.8%，主要原因是人员增加，医疗卫生支出增加。

（5）节能环保支出693.19万元，占14%，较年初预算数增加693.19万元，增长100%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

（6）城乡社区支出115.21万元，占2.3%，较年初预算数增加44.90万元，增长63.87%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

（7）农林水支出2,277.37万元，占46%，较年初预算数增加1,384.38万元，增长155.03%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

（8）交通运输支出89.67万元，占1.8%，较年初预算数增加89.67万元，增长100%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

（9）住房保障支出88.06万元，占1.8%，较年初预算数增加2.10万元，增长2.4%，主要原因人员增加，,职工工资调整，住房保障支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出62.70万元，占1.3%，较年初预算数增加62.70万元，增长00%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出2,645.11万元。其中：人员经费2,176.60万元，较上年决算数减少85.31万元，下降3.8%，主要原因是退休一批老员工，调出一批员工，导致经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休金、抚恤、社会保障缴费、文化体育传媒支出、医疗卫生支出、住房保障支出、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助13项。公用经费468.51万元，较上年决算数增加19.03万元，增长4.2%，主要原因是物价上涨，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置19项。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

     2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,781.96万元，较上年决算数增加1,543.08万元，增长124.6%，主要原因是项目资金量增加。本年支出2,781.96万元，较上年决算数增加920.02万元，增长49.4%，主要原因是项目资金量增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

     本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计17.30万元，较年初预算数减少9.20万元，下降34.7%，较上年支出数减少0.38万元，下降2.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年度决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务用车运行维护费11.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降8.3%，较上年支出数减少0.38万元，下降3.3%，主要原因是减少公务车运行支出。

公务接待费6.30万元，主要用于接待县内相关部门检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.20万元，下降56.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待158批次1,260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出18.20万元，较上年决算数增加7.42万元，增长68.8%，主要原因是召开多次中型会议以及镇村两级大会。本年度培训费支出5.39万元，较上年决算数减少0.48万元，下降8.2%，主要原因是本年度培训次数减少。

    （二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出388.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出18项。机关运行经费较上年决算数增加175.80万元，增长82.6%，主要原因是物价上涨导致各类支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金60万元；

（二）绩效自评结果。

  绩效目标自评表。详见附件2、附件3。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56766169。

附件：1.奉节县康乐镇人民政府2021年度决算公开表

2.奉节县康乐镇人民政府2021年度整体目标绩效评价表

3.2021年度康乐镇雪花村脐橙提质增效项目自评表