奉节县康乐镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 (一)职能职责。奉节县康乐镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定等职能，肩负着党在农村执行的方针政策和组织、推动各项工作的任务。奉节县康乐镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。 

(二)机构设置。奉节县康乐镇人民政府设有机构数9个。即党委、政府、人大、退役军人服务中心、规建环保办公室、农业服务中心、应急办公室、社会保障服务中心、文化服务中心。
    二、部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计9724.81万元，支出总计8712.86万元,结余1011.22万元。收支较上年决算数增加2525.71万元、增长57.15%，主要原因是项目数量及金额增加，故收支增加。

 2.收入情况。2019年度收入合计8713.59万元，较上年决算数增加2525.71万元，增长40.87%，主要原因是项目数量及金额增加。其中:财政拨款收入8713.59万元，占100%;年初结转和结余1011.22万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计8712.86万元，较上年决算数增加3536.19万元，增长68.31%，主要原因是项目数量增加。其中:基本支出2650.45万元，占30.41%;项目支出6062.41万元，占69.59%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1011.95万元，较上年决算数增加0.73万元，增长0.07%，主要原因是部分基金项目未完结，未结算。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计8713.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2525.71万元，增长40.87%。主要原因是项目数量及金额增加。

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6193.47万元，较上年决算数增加1057.54万元，增加20.59%。主要原因是项目数量及金额增加。较年初预算数增加3808.69万元，增长159.70%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余346.49万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6193.47万元，较上年决算数增加1057.54万元，增长20.59%。主要原因是项目数量及金额增加。较年初预算数增加3808.69万元，增长159.70%。主要原因是新调入一批工作人员，人员增加，公用经费支出增加;项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少346.49万元，下降100%。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

 (1)一般公共服务支出1103.29万元，占17.82%，较年初预算数增加156.25万元，增长16.49%，主要原因是新调入一批工作人员，人员增加，公用经费支出增加。

 (2)公共安全支出35.41万元，占0.59%，较年初预算数增加35.41万元，增长100%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

 (3)科学技术支出6.50万元，占0.12%，较年初预算数增加6.50万元，增长100%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

 (4)文化旅游体育与传媒支出30.35万元，占0.49%，较年初预算数减少5.84万元，减少16.13%，主要原因是压索宣传传媒支出。

 (5)社会保障与就业支出501.18万元，占8.09%，较年初预算数增加82.03万元，增长19.57%，主要原因是一是人员增加，社会保障支出增加，二是增加一批建卡贫困户公益性岗位支出。

 (6)卫生健康支出190.50万元，占3.09%，较年初预算数增加59.09万元，增长44.96%，主要原因是人员增加，医疗卫生支出增加。

 (7)节能环保支出834.57万元，占13.46%，较年初预算数增加834.57万元，增长100%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

 (8)城乡社区支出181.35万元，占2.94%，较年初预算数增加128.85万元，增长245.42%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

 (9)农林水支出3045.09万元，占49.08%，较年初预算数增加2341.18万元，增长332.59%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

 (10)交通运输支出50.38万元，占0.82%，较年初预算数增加50.38万元，增长100%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

 (11)自然资源海洋气象等支出10.75万元，占0.19%，较年初预算数增加10.75万元，增长100%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

 (12)住房保障支出113.02万元，占1.83%，较年初预算数增加18.46万元，增长19.52%，主要原因一是年初预算数只计算单位缴纳部分，决算数为单位缴纳部分与职工个人缴纳部分之和，二是人员增加，住房保障支出增加。

 (13)灾害防治及应急管理支出91.08万元，占1.48%，较年初预算数增加91.08万元，增长100%，主要原因是项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加。

 (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出2650.45万元。其中:人员经费1842.73万元，较上年决算数增加136.11万元，增长7.97%，主要原因是新调入一批工作人员，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休工资、抚恤、社会保障缴费、文化体育传媒支出、医疗卫生支出、住房保障支出、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助13项。公用经费807.72万元，较上年决算数增加336.44万元，增长71.38%，主要原因是人员经费预算增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置19项。

 (五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余664.73万元，年末结转结余1011.95万元。本年收入2520.12万元，较上年决算数增加1814.12万元，增长256.95%，主要原因是项目数量增加，项目资金增加。本年支出2172.90万元，较上年决算数增加2131.63万元，增长5165%，主要原因是项目数量增加，项目资金增加。

  三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计17.08万元，较年初预算数减少0.92万元，下降5.1%，较上年支出数减少19.59万元，下降53.42%，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年度决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

 (二)“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。

  公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。

 公务车运行维护费11.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降4.1%，主要原因是减少公务车运行支出。较上年支出数减少6.5万元，下降36.11%，主要原因是减少公务车运行支出。

 公务接待费5.58万元，主要用于接待县内相关部门检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少13.09万元，下降70.11%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

 (三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆;国内公务接待126批次1116人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费3.83万元。

 四、其他需要说明的事项

 (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出438.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出18项。机关运行经费较上年决算数增加88万元，增加25.14%，主要原因是物价上涨造成。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.58万元，较上年决算数增加1.03万元，增加22.63%，主要原因是召开多次中型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.37万元，较上年决算数增加1.37万元，增长68.5%，主要原因是召开贫困户培训会。

 (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额28万元，其中:政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购消防器材。

  五、预算绩效管理情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金141.40万元。

 (二)绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

  2019年脐橙产业发展项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达到100%。项目全年预算数为141.40万元，执行数为141.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是新建果园2020亩，二是成活率98%，三是带动贫困户98户，四是5年后贫困人口人均收入0.5万元。发现的问题及原因，一是未对没有成活的树苗进行补种，二是种植后需要5年结果。下一步改进措施，一是对为成活树苗进行补植补种，二是加强对种植户的技能培训，三是加强对植株生长、结果的管理。

  六、专业名词解释

 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 (七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-56766169。

附件1:2019年决算公开表 

附件2:2019年脐橙产业发展项目绩效目标自评表