重庆市奉节县康乐镇人民政府
2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    （一）职能职责。奉节县康乐镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定等职能，肩负着党在农村执行的方针政策和组织、推动各项工作的任务。奉节县康乐镇人民政府贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（二）机构设置。奉节县康乐镇人民政府设有机构数10个。即党委、政府、人大、水管站、建管所、畜牧兽医站、农业服务中心、脐橙管理站、社会保障服务中心、文化服务中心。
    二、部门决算情况说明
       （一）收入支出决算总体情况说明
    康乐镇2018年度收入总计6187.88万元，支出总计5176.67万元，结余1011.22万元。与2017年决算数相比，收支增加1777.1万元,增加52.27%，主要原因是项目数量及金额增加，故收支增加。
    康乐镇2018年度收入合计6187.88万元，其中：财政拨款收入6187.88万元，占100.00%。2018年度支出合计5176.67万元，其中：基本支出2177.90万元，占42.07%；项目支出2998.77万元，占57.93%。本部门2018年度年末结转和结余1011.22万元，较上年减少1447.72万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    康乐镇2018年度财政拨款收入6187.88万元，较上年决算数增加329.37万元，增加5.62%。主要原因是项目收入数较去年有明显增加。

康乐镇2018年度财政拨款支出5135.93万元，较上年决算数增加1736.36万元，增加51.07%。主要原因是项目数量增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1156.76万元，占22.52%，较年初预算数增加226.26万元，主要原因是新招录一批工作人员，人员增加，公用经费支出增加；文化体育与传媒支出21.79万元，占0.42%；社会保障与就业支出563.89万元，占10.98%，较年初预算数增加114.69万元，主要原因：一是人员增加，社会保障支出增加，二是增加一批建卡贫困户公益性岗位支出；医疗卫生与计划生育支出128.37万元，占2.5%，较年初预算数增加7.44万元，主要原因是人员增加，医疗卫生支出增加；节能环保支出619.52万元，占12.06%，较年初预算数增加588.71万元，主要原因是新增一个节能环保设施建设工程；城乡社区支出1.42万元，占0.02%，农林水支出2358.56万元，占45.92%，较年初预算数增加1256.18万元，主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，后期调整预算时增加；住房保障支出205.87万元，占4%，较年初预算数增加118.41万元，主要原因：一是年初预算数只计算单位交纳部分，决算数为单位交纳部分与职工个人交纳部分之和，二是人员增加，住房保障支出增加。
      （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2177.90万元。其中：人员经费1706.62万元，较上年增加940.96万元，主要原因是人员增加，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休金、抚恤、社会保障缴费、文化体育传媒支出、医疗卫生支出、住房保障支出、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助13项。公用经费471.28万元，较上年增加212.77万元，主要原因是物价上涨，支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置19项。
        三、“三公”经费情况说明
       （一）“三公”经费支出总额情况。
    2018年度康乐镇“三公”经费支出共计36.67万元，较上年支出数减少12.28万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年度决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
       （二）“三公”经费分项支出情况。
    2018年度康乐镇因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
    公务用车运行维护费18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年支出数减少0万元。   

公务接待费18.67万元，主要用于接待县内相关部门检查工作发生的接待支出，较上年支出数减少12.28万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
    （三）“三公”经费实物量情况。
    2018年康乐镇因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待180批次，2157人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年康乐镇人均接待费86.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费6万元。
    四、其他需要说明的事项
       （一）机关运行经费情况说明

2018年康乐镇机关运行经费支出350.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出18项。机关运行经费较2017年增加107.70万元，上升44.36%，主要原因是物价上涨造成。
       （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
       （三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购消防器材。
    五、专业名词解释。
       （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
         （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
        （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
        （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
        （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
       （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
       （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
      （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
       （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
       （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
       （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
       （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56766121。

康乐镇2018决算公开表.xls