奉节县甲高镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展计划；加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；加强社会管理，维护社会稳定；发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；强化道德法治建设，提高公民整体素质水平；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

（二）机构设置

甲高镇内设党政办、党建办、人大办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办和扶贫办共10个党政综合办事机构；设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队和特色产业发展中心共6个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，甲高镇人民政府是一级预算单位，包含10个党政综合办事机构和6个事业单位。

（四）机构改革情况

    无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,683.86万元，支出总计3,683.86万元。收支较上年决算数减少1,386.09万元、下降27.3%，主要原因是项目减少，项目收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,683.86万元，较上年决算数减少1,386.09万元，下降27.3%，主要原因是项目减少，项目收入减少。其中：财政拨款收入3,683.86万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,683.86万元，较上年决算数减少1,386.09万元，下降27.3%，主要原因是项目减少，项目支出减少。其中：基本支出2,029.36万元，占55.1%；项目支出1,654.50万元，占44.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,683.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,386.09万元，下降27.3%。主要原因是项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,677.54万元，较上年决算数减少1,392.41万元，下降27.5%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加1,901.33万元，增长107%。主要原因是年初项目未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,677.54万元，较上年决算数减少1,392.41万元，下降27.5%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加1,901.33万元，增长107%。主要原因是年初项目未纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出634.15万元，占17.2%，较年初预算数增加120.50万元，增长23.5%，主要原因是疫情防控开支增加。

  （2）文化旅游体育与传媒支出51.00万元，占1.4%，较年初预算数减少11.40万元，下降18.3%，主要原因是节约开支。

  （3）社会保障和就业支出488.97万元，占13.3%，较年初预算数增加126.40万元，增长34.9%，主要原因是新增工作人员及退休人员，公益性岗位支出增加。

  （4）卫生健康支出77.91万元，占2.1%，较年初预算数增加10.00万元，增长14.7%，主要原因是疫情防控经费增加。

  （5）节能环保支出696.38万元，占18.9%，较年初预算数增加696.38万元，增长100%，主要原因是退耕还林补贴增加。

  （6）城乡社区支出93.88万元，占2.6%，较年初预算数增加45.45万元，增长93.9%，主要原因是城乡社区环境卫生维护经费增加。

  （7）农林水支出1,457.35万元，占39.6%，较年初预算数增加793.60万元，增长119.55%，主要原因是增加了农村基础设施建设、农业资源保护修复与利用等农林水资金。

  （8）交通运输支出26.15万元，占0.7%，较年初预算数增加26.15万元，增长100%，主要原因是增加公路养护资金。

  （9）住房保障支出70.24万元，占1.9%，较年初预算数增加12.75万元，增长22.2%，主要原因是有新进人员。

  （10）灾害防治及应急管理支出81.50万元，占2.2%，较年初预算数增加81.50万元，增长%，主要原因是增加了乡镇专职及其他形式消防队经费及自然灾害冬春生活救助等资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,029.36万元。其中：人员经费1,576.03万元，较上年决算数减少38.82万元，下降2.4%，主要原因是有退休人员。人员经费用途主要包括在职人员的工资福利费。公用经费453.33万元，较上年决算数增加81.81万元，增长22%，主要原因是有新进人员。公用经费用途主要包括为保障机构正常运转所需的办公经费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6.32万元，较上年决算数增加6.32万元，增长100%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。本年支出6.32万元，较上年决算数增加6.32万元，增长100%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计15.32万元，较年初预算数减少8.38万元，下降35.4%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少1.63万元，下降9.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.80万元，主要用于公务车运行维护费8.80万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少3.20万元，下降26.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，节约开支。较上年支出数减少3.00万元，下降25.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，节约开支。

公务接待费6.52万元，主要用于接待相关部门检查食宿费。费用支出较年初预算数减少5.18万元，下降44.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.37万元，增长26.6%，主要原因是检查增多，支出加大。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待460批次1,700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费38.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出166.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少17.35万元，下降9.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.00万元，较上年决算数增加0.22万元，增长7.9%，主要原因是本年度换届选组，会议较多。本年度培训费支出3.19万元，较上年决算数增加0.42万元，增长15.2%，主要原因是本年度培训较多，开支增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和40个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评40项，涉及资金2271.1万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

见附件

2.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，截止自评之日已经实施的项目40个，未启动实施的项目0个，合并了相同类型的项目2个（项目序号27-2号和项目序号37-4号合并），本年实际开展自评的项目共计39个。自评最高分99.5分，最低分94分，平均分97.6分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：易慧君   联系电话：56685122

附件：1. 重庆市奉节县甲高镇人民政府

      2. 2021年甲高镇人民政府整体支出预算绩效自评表

      3. 2021年农村供水维修养护项目绩效目标自评表

      4. 2021年乡村公路养护资金项目自评表