一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展计划；加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；加强社会管理，维护社会稳定；发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；强化道德法治建设，提高公民整体素质水平；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。

（二）机构设置

甲高镇内设党政办、党建办、人大办、经济发展办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办和扶贫办共10个党政综合办事机构；设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队和特色产业发展中心共6个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，甲高镇人民政府是一级预算单位，包含10个党政综合办事机构和6个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计5069.95万元，支出总计5069.95万元。收支较上年决算数增加1248.74万元、增长32.68%，主要原因是项目款增加。

2. 收入情况。2020年度收入合计5069.95万元，较上年决算数增加1248.74万元，增长32.68%，主要原因是项目较多，财政追加拨款。其中：财政拨款收入5069.95万元，占100%。

3. 支出情况。2020年度支出合计5069.95万元，较上年决算数增加1248.74万元，增长32.68%，主要原因是项目较多，支出增加。其中：基本支出1986.37万元，占39.17%；项目支出3083.58万元，占60.83%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5069.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1248.74万元，增长32.68%。主要原因是项目较多，财政追加拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5069.95万元，较上年决算数增加1248.74万元，增长32.68%;较年初预算数增加3280.69万元，增长183.36%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是项目较多，财政追加拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5069.95万元，较上年决算数增加1248.74万元，增长32.68%；较年初预算数增加3280.69万元，增长183.36%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是项目较多，支出增加。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出685.46万元，占 13.5%，较年初预算数增加94.57万元，增长16%，主要原因是工作人员增加，扶贫工作开支增加以及疫情防控开支增加。

（2）公共安全支出3.78万元，占0.1%，较年初预算数增加3.78万元，增长100%，主要原因是增加了专职调解员经费。 

（3）文化旅游体育与传媒支出66.34万元，占 1.3%，较年初预算数减少7.35万 元，下降10%，主要原因是节约开支。 

（4）社会保障和就业支出357.72万元，占 7.1%，较年初预算数增加51.28万 元，增长16.7%，主要原因是新增工作人员及退休人员。

（5）卫生健康支出118.09万元，占2.3%，较年初预算数增加47.20万元，增长66.6%，主要原因是疫情发生，支出增加。

（6）节能环保支出538.57万元，占10.6%，较年初预算数增加538.57万元，增长100%，主要原因是农村污水处理项目增加及退耕还林粮食折现补贴增加。

（7）城乡社区支出54.00万元，占1.1%，较年初预算数增加54.00万元，增长100%，主要原因是城乡社区环境卫生维护经费增加。

（8）农林水支出3,129.66万元，占61.7%，较年初预算数增加2,442.37万元，增长355.4%，主要原因是增加了2019烟草产业投入补贴资金发放、农业资源与生态保护资金。 

（9）交通运输支出22.90万元，占0.5%，较年初预算数增加22.90万元，增长100%，主要原因是增加了2020年农村公路水毁补助资金及农村公路维护资金。

（10）住房保障支出60.06万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。与上年持平。

（11）灾害防治及应急管理支出33.36万元，占 0.7%，较年初预算数增加33.36万 元，增长100%，主要原因是增加了乡镇专职及其他形式消防队经费及自然灾害冬春生活救助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,986.37万元。其中：人员经费1,614.85万元，较上年决算数增加57.55万元，增长3.7%，主要原因是有新进工作人员。人员经费用途主要包括完成日常工作任务所需经费。公用经费371.52万元，较上年决算数增加83.28万元，增长28.9%，主要原因是有新进人员及扶贫工作开支增加及疫情防控支出增加。公用经费用途主要包括为保障机构正常运转所需的办公经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明 

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.95万元，较年初预算数减少1.14万元，下降6.3%。较上年支出数减少0.21万元，下降1.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是节约开支。

一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费用。 

公务车运行维护费11.8万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降1.7%，较上年支出数减少0.20万元，下降1.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，节约开支。 

公务接待费5.15万元，主要用于接待相关部门检查食宿费。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降15.4%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待450批次1,666人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费30.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出183.64万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少82.39万元，下降31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.78万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是节约开支，严格控制非必要支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.77万元，较上年决算数减少0.42万元，减少13.2%，主要原因是节约开支，严格控制非必要支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，截 至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，本部门对63个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评63项，涉及资金4683.44万元；从评价情况来看，截至自评之日已经实施的项目63个，未启动实施的项目0个，合并了相同类型的项目5个，本年实际开展自评的项目共计46个。自评最高分100分，最低分82分，平均分91分。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56685122。