奉节县
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奉节县甲高镇人民政府
关于2019年度部门决算的情况说明
一、部门基本情况
（一）机构设置及其职能职责。甲高镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。
1．党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。
2．党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。
3．人大常委会办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。
4．经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。
5．民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。
6．平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
7．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。
8．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。
9．应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
10．扶贫办公室。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。
推进行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。
纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。
（二）事业单位
１．农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合，重新组建农业服务中心，主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。
2．文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。
３．劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。
４．退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
5．综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。
6．特色产业发展中心。将脐橙管理站的职责，以及农业服务中心承担的油橄榄、中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务，综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合，组建特色产业发展中心，主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。不再保留脐橙管理站。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括是个机关行政单位和6个事业单位。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。增加了退役军人服务站、特色产业发展中心、综合行政执法大队；合并了水利站、脐橙站和卫计办。二是财政财务调整情况。由于人数未发生变化，所以暂无财政财务调整情况。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计3,821.23万元，支出总计3,821.23万元。收支较上年决算数减少2,044.72万元、下降34.86%,主要原因是一般公共服务、节能环保、农林水及住房保障等支出减少。
2.收入情况。2019年度收入合计3821.23万元，较上年决算数减少369.80万元，下降8.82%，主要原因是一般公共服务、节能环保、农林水及住房保障等收入减少。其中：财政拨款收入3806.23万元，占99.6%；政府性基金拨款15万元，占0.4%。
3.支出情况。2019年度支出合计3821.23万元，较上年决算数减少2,044.72万元，下降34.86%，主要原因是一般公共服务、节能环保、农林水及住房保障等支出减少。其中：基本支出1,845.54万元，占48.30%；项目支出1,975.70万元，占51.70%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,821.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2,044.72万元，下降34.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,806.23万元，较上年决算数减少304.80万元，下降7.41%。较年初预算数增加2,267.47万元，增长147.36%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,806.23万元，较上年决算数减少1,979.72万元，下降34.22%。较年初预算数增加2,267.47万元，增长147.36%。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出650.15万元，占17%，较年初预算数增加224.4919万元，增长52.74%。
（2）公共安全支出1.26万元，占0.03%，较年初预算数增加1.26万元，增长0.00%。
（3）科学技术支出2.5万元，占0.07%，较年初预算数增加2.5万元，增长0.00%。
（4）文化体育与传媒支出80.58万元，占2.12%，较年初预算数减少15.6万元，减少16.22%。
（5）社会保障与就业支出414.16万元，占10.88%，较年初预算数增加了124.86万元，增加43.16%。
（6）卫生健康支出188.38万元，占4.95%，较年初预算数增加51.25万元，增长37.4%。
（7）节能环保支出910.94万元，占23.93%，较年初预算数增加910.94万元，增长0.00%。
（8）城乡社区支出206.04万元，占5.41%，较年初预算数增加96.52万元，增长88.13%。
（9）农林水支出1,202.23万元，占31.59%，较年初预算数增加777.05万元，增长182.76%。
（10）交通运输支出45.15万元，占1.19%，较年初预算数增加45.15万元，增长0.00%。
（11）住房保障支出62.93万元，占1.65%，较年初预算数增加7.05万元，增长12.62%。
（12）灾害防治及应急管理支出42.00万元，占1.10%，较年初预算数增加42.00万元，增长0.00%。
（13）其他支出15万元，占0.39%，较年初预算数增加15万元，增长100%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,845.54万元。其中：人员经费1,557.30万元，较上年决算数增加352.02万元，增长29.21%，主要原因是单位有新进人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费288.24万元，较上年决算数增加41.88万元，增长17.00%，主要原因是有新进人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.00万元，较上年决算数减少65.00万元，下降81.25%，主要原因是2018年有征地拆迁补偿款，数额较大。本年支出15万元，较上年决算数减少65万元，减少81.25%，主要原因是2018年征地拆迁补偿款支出数额较大。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计17.16万元，较年初预算数减少0.96万元，下降5.32%，主要原因是本着节约原则，压缩了公务用车运行维护费和国内接待费。较上年支出数减少5.19万元，下降23.24%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2019年度未发生公务车购置费用。
公务用车运行维护费12万元，主要用于下村业务检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数、上年支出数基本持平。
公务接待费5.16万元，主要用于接待国内上级部门到我单位学习调研政府工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降15.69%，较上年支出数减少17.19万元，下降76.91%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门未发生因公出国（境）团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待459批次1180人，其中：国内外事接待459批次，1180人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费43.7元，车均维护费4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出266.03万元，机关运行经费主要用于办公费、宣传费，差旅费，会议费、培训费、日常维修费等开支。机关运行经费较上年决算数增加138.25万元，增长108.19%，，主要原因是2019是扶贫验收年度，宣传费、各村工作经费开支较大。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.79万元，较上年决算数减少8.58万元，下降75.46%主要原因是节约开支，减少不必要的会议支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本部分内容需单位自行撰写。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金2135.01万元；从评价情况来看，项目整体实施效果不错，有个别项目需要加快进度。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
关于防止因病漏评错退风险资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成率较好，资金到位情况与使用情况良好。项目全年预算数为24.9万元，执行数为96.05万元。主要产出和效果：防止人员因病返贫共计42人。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56685122。
