奉节县红土乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

（3）人大办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

（4）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

（5）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

（6）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（7）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

（8）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（9）应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（10）乡村振兴办公室。主要负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；落实乡村振兴战略，促进农业农村发展；承担美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等工作；研究制定乡村振兴长期规划和年度计划，并组织实施；承办党委、政府交办的其他工作。

推进行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2. 事业单位

（1）农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合，重新组建农业服务中心，主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。

（2）文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

（4）退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

（5）综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。

（6）特色产业发展中心。将农业服务中心承担的中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务，综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合，组建特色产业发展中心，主要承担中药材、山羊、蔬菜、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

（二）单位构成

1. 部门设置。红土乡党委、政府设置党政综合办事机构10个（党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室）；事业单位6个（农业服务中心、文化服务中心、农动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特设产业发展中心）。

2. 人员情况。红土乡机关行政编制29名，机关后勤服务人员事业编制2名。领导职数10名。综合办事机构领导职数11名（含综合行政执法办公室领导职数）。红土乡所属事业单位事业编制22名。行政领导职数6名。在职干部48人，退休人员11人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年全年总收入1448.67万元，其中：上年结转0万元，本年收入1448.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加162.12万元、增幅13%，主要是住房保障预算的基数增加37.16万元，一般公共服务增加45.46万元，社会保障和就业增加56.14万元，卫生健康增加3.89万元，农林水增加19.47万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1448.67万元，其中：一般公共服务支出559.33万元，社会保障和就业支出 171.16万元，卫生健康支出47.43万元，农林水支出590.36万元，住房保障支出80.39万元。支出较去年增加162.12万元、增幅13%，主要是住房保障预算的基数增加37.16万元，一般公共服务增加45.46万元，社会保障和就业增加56.14万元，卫生健康增加3.89万元，农林水增加19.47万元。

三、部门预算情况说明

2023年全年总收入1448.67万元，其中：上年结转0万元，本年收入1448.67万元，较比上年增加162.12万元、增幅13%。其中：一般公共预算财政拨款收入1221.79万元，较比上年增加224.17万元，主要原因人员经费增加200.81万元，日常公用经费增加23.36万元，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障机关正常运转的各项商品服务支出。项目收入226.87万元，较比上年减少176.41万元。主要用于保障11个村（社区）正常运转的各项商品服务支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是2023年无政府基金预算安排。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是无因公出国；公务接待费2万元，比2022年增加（或减少）0万，主要原因是坚持厉行节约、只减不增的原则；公务用车运行维护费8万元，比2022年增加增加（或减少）0万，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，切实履行经费支出主体责任，严格执行中央关于“过紧日子”的各项要求，坚持精打细算；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是无公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 206.76万元，比上年增加23.36万元，主要原因是人员增加，加大了机关的管理力度、服务质量、绩效考核、财务管理。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 项目绩效目标设置情况。2023年所有支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1448.67万元。项目支出128.8950804万元，主要原因是本单位年初暂无项目支出预算。

4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：赵友刚，联系电话：13996535580；

红土乡人民政府，联系电话：023-56655007。