奉节县红土乡人民政府

2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

红土乡现辖10个村，1社区。属于财政补助的一级行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作。

（二）机构情况

本单位内设党政办、人大办、财政办、社保所等相关机构。2018年末，单位编制人数51人，实际在职人数43人。其中行政在职人员20人，事业在职人员23人。

二、部门决算情况说明

（一）收支情况

收入：红土乡2018年财政拨款收入2625.48万元。其中一般公共预算拨款2625.48万元，无基金收入。收入构成明细如下：一般公共服务收入454.69万元；文化体育与传媒收入42.85万元；社会保障和就业收入225.26万元；医疗卫生与计划生育收入51.26万元；节能环保收入389.97万元；城乡社区收入16.3万元；农林水收入1327.65万元；住房保障收入117.5万元。全年收入较上年减少5.6%，主要是由于煤矿转产扶持项目资金的减少。

支出：红土乡2018年财政支出2153.69万元，其中基本支出1156.33万元（人员经费支出938.7万元，日常公用经费217.63万元），较上年度增长71.78%；项目支出997.36万元，同比增长17%。全年支出具体如下：一般公共服务支出454.68万元；文化体育与传媒支出42.85万元；社会保障和就业支出210.38万元；医疗卫生与计划生育支出51.26万元；节能环保支出77.99万元；城乡社区支出16.33万元；农林水支出1183.54万元；住房保障支出116.65万元。支出同比增长40.89%，主要是人员的调进以及项目支出的增加。

年末结转结余：2018年度，项目支出结转结余1715.94万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。红土乡认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。2018年度本单位“三公”经费支出共6.16万元（公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费2.16万元），较上年度下降1.65%。主要是由于本单位强化公务用车管理，严格接待支出管理，确保全年三公经费只减不增。

（二）“三公”经费实物量情况。2018年度，我单位公务接待39批次，200人。公务用车保1辆。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本单位机关运行经费支出217.63万元。比2017年增加130.79万元，同比增加了150%。主要是由于人员增加，经费支出随之增加。机关运行经费主要用于政府办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等保障性支出。

（二）国有资产占有使用情况。截止2018年12月31日，我单位共有车辆1辆。没有单价在50万元以上的通用设备及单价在100万元以上的专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度，本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。本单位无预算绩效评价项目。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

决算公开信息反馈和联系方式：023-56655007