一、单位基本情况

    （一）职能职责

     （1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

    （2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共  设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    （6）完成上级政府交办的其它事项。

    （二）机构设置

    1. 部门设置。红土乡党委、政府设置党政综合办事机构10个（党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室）；事业单位6个（农业服务中心、文化服务中心、农动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特设产业发展中心）。

    2. 人员情况。红土乡机关行政编制29名，机关后勤服务人员事业编制2名。领导职数10名。综合办事机构领导职数11名（含综合行政执法办公室领导职数）；事业单位事业编制22名。行政领导职数6名。在职干部66人，（其中劳务派遣人员3名），退休人员13人。

    二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2021年年初预算数1208.79万元，其中：一般公共预算拨款1208.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

    （二）支出预算：2021年年初预算数1208.79万元，其中：一般公共服务支出418.76万元，文化旅游体育与传媒支出44.19万元，社会保障和就业支出165.44万元,卫生健康支出43.06万元，城乡社区支出15.07万元，住房保障支出39.92万元，农林水支出482.32万元。

    三、部门预算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款收入1208.79万元，一般公共预算财政拨款支出1208.79万元，比2020年减少49.64万元。其中：基本支出1208.79万元，比2020年减少49.64 万元，主要原因是一般公共服务支出减少47.12万元、文化旅游体育与传媒支出减少1.65万元、社会保障和就业支减少30.58万元，卫生健康支出增加3.93万元，城乡社区支出减少33.94万元、住房保障支出减少3.51万元，农林水支出增加67.79万元，主要用于保障46名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

    2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是2021年无政府基金预算安排。

    四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算8万元，比2020年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国；公务接待费0万元，比2020年减少4万元，主要原因是减少培训开支；公务用车运行维护费8万元，比2020年减少0万元，主要原因是减少车辆维修；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是无公务车购置；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆。

    五、其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   256.40万元，比上年减少23.17万元，主要原因为压缩公用经费、减少开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

    2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额96万元，其中：政府采购货物预算35.5万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算30.5万元。

    3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款890.22万元。

    4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

    （一）机关运行经费：是指各办公室的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （二）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    七、部门预算信息反馈联系方式

    联系人：赵友刚，联系电话：13996535580

    红土乡人民政府，联系电话：023-56655007