奉节县红土乡人民政府

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

红土乡位于奉节县西北部，东、北与公平镇相邻，南与云阳县洞鹿乡相依，西与云阳县石门、大阳乡、桑坪镇连。乡政府所在地岔公路距县城79公里，距主城区518公里。红土乡由原红土和野茶两个乡合并而成后，下设人大办公室、党建办公室、党政办公室、财办公室公室、经济社会发展办公室、人口与计划生育办公室、综合治理办公室、农业服务中心(林业站、畜牧兽医站、水利站、扶贫办)、文化服务中心、人口和生殖健康服务站、社保所、城建办公室、信访办公室、安全交通办公室、食品药品监督办公室。海拔500-1350米，四季明显，气候温和，幅员辽阔、山大坡陡、沟壑纵横，幅员面积84.5平方公里，辖11个行政村，人口2.8万人

单位构成。红土乡属于财政拨款行政事业单位，执行行政单位会计制度。我单位年末机构数 3 个，行政编制数21人，事业编制数23人，工勤编2人；在职行政 22 人，工勤1人，事业全额23人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1013.8539万元，一般公共预算财政拨款支出1013.8539万元，比2018年增加184.3383万元。其中：基本支出1013.8539万元，比2018年增加184.3383万元，主要原因是增资、公用经费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2019年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2018年增加（或减少） 0万元，主要原因是2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算12.05万元，比2018年增加0.27万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2018年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 4.05万元，比2018年增加0.27万元；公务用车运行维护费 8万元，比2018年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少(或增加)   0万元；主要原因是接待费管控与调整。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。2019年机关运行经费财政拨款预算188.6514万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训会等其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位2019年无政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。本单位2019年无绩效评价项目。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：郑璞,联系电话：13628223308   

奉节县红土乡人民政府2019年部门预算公开表.xls