奉节县鹤峰乡人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担本辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。

主要职能：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成。

奉节县鹤峰乡人民政府属于财政拨款的一级行政单位，辖1个社区，7个村民委员会，设有内设机构5个，事业单位5个。纳入2025年预算编制的二级预算单位2个，为奉节县鹤峰乡人民政府（本级）和奉节县鹤峰乡产业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1467.45万元，其中：一般公共预算拨款1467.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加80.22万元，主要是人员增加，日常公用经费增加，经费拨款增加80.22万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1467.45万元，其中：一般公共服务支出560.93万元，社会保障和就业支出63.37万元，卫生健康支出63.37万元，农林水支出554.88万元，住房保障支出71.30万元。支出较去年增加80.22万元，主要是人员增加，人员经费和日常公用经费支出增加80.22万元。

二、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1467.45万元，一般公共预算财政拨款支出1467.45万元，比2024年增加80.22万元。其中：基本支出1467.45万元，比2024年增加246.92万元，主要原因是人员增加，工资福利支出、商品和服务支出增加和农村综合改革支出调整为基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，村（社区）办公经费、干部补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少166.70万元，主要原因村（社区）办公经费、干部补助等支出（农村综合改革支出）由原来的项目支出调整为基本支出。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算9.80万元，比2024年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.80万元，比2024年减少1.50万元，主要原因是接待费用降低标准；公务用车运行维护费7.00万元，与上年持平，主要用于公务车日常运行；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费216.36万元，比2024年增加45.84万元，主要原因为人员增加，经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、租赁费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、特种专业技术用车（环卫车）2辆。2025年一般公共预算无购置预算安排。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：杨露,联系电话：023-56864008