一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市奉节县鹤峰乡人民政府属于财政拨款的一级行政单位，承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置。

按照奉节县委编办核定设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。

1.综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

（3）人大常委会办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

（4）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

（5）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

（6）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（7）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

（8）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（9）应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（10）乡村振兴办公室。主要负责贫困对象识别、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

2.事业单位

（1）农业服务中心。主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。

（2）文化服务中心。主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

（4）退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

（5）综合行政执法大队。主要承担本级人民政府的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。

（6）特色产业发展中心。主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

（三）人员情况。

机关共有编制53人，其中行政编26人，机关工勤1人，事业单位编制26人。年末实有在职人员50人，其中行政人员26人，机关工勤1人，事业人员23人；2023年退休人员6人，其中行政人员4人，事业人员2人。

（四）单位构成。

从预算单位构成看，本单位一级预算单位为重庆市奉节县鹤峰乡人民政府，下级预算单位为重庆市奉节县鹤峰乡人民政府（本级）、重庆市奉节县鹤峰乡农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5899.33万元；支出总计5899.33万元。收支较上年决算数减少312.38万元，下降5.0%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）调减项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计5899.33万元，较上年决算数减少312.38万元、下降5.0%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）调减项目资金。其中：财政拨款收入5899.33万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5899.33万元，较上年决算数减少312.38万元、下降5.0%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）调减项目资金。其中：基本支出1655.98万元，占28.1%；项目支出4243.35万元，占71.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计5899.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少312.38万元，下降5.0%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）调减项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2958.3万元，较上年决算数减少1991.38万元，下降40.2%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）调减项目资金。较年初预算数增加1374.15万元，增长86.7%。主要原因是政府性基金预算项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2958.3万元，较上年决算数减少1991.38万元，下降40.2%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）调减项目资金。较年初预算数增加1374.15万元，增长86.7%。主要原因是政府性基金预算项目增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出748.29万元，占25.3%，较年初预算数增加143.94万元，增长23.8%，主要原因是追加经费。

（2）社会保障与就业支出188.11万元，占6.4%，较，年初预算数减少27.89万元，下降12.9%，主要原因是本年度有6名退休人员，行政事业单位养老支出减少。

（3）卫生健康支出54.47万元，占1.8%，较年初预算数减少2.05万元，下降3.6%，主要原因是本年度有6名退休人员，行政单位医疗及事业单位医疗支出减少。

（4）农林水支出1804.24万元，占61.0%，较年初预算数增加1191.64万元，增长194.5%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目款增加947.3万元、对村民委员会和村党支部的补助增加189.46万元等。

（5）交通运输支出52.78万元，占1.8%，较年初预算数增加52.78万元，增长100.0%，主要原因是公路建设增加52.78万元。

（6）住房保障支出70.41万元，占2.4%，较年初预算数减少24.27万元，下降25.6%，主要原因是本年度有6名退休人员，住房公积金支出减少。

（7）灾害防治及应急管理支出40万元，占1.3%，较年初预算数增加40万元，增长100.0%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加40万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出1655.98万元。其中：人员经费1284.18万元，较上年决算数增加91.93万元，增长7.7%，主要原因是本年度晋级人员调增薪资，故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费371.8万元，较上年决算数增加35万元，增长10.4%，主要原因是村（社区）办公费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2941.03万元，较上年决算数增加1679万元，增长133.0%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函【2023】28号）追加政府性基金预算项目资金1679万元。本年支出2941.03万元，较上年决算数增加1679万元，增长133.0%，主要原因是项目资金支出增加1679万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计10.76万元，较年初预算数减少1.74万元，下降13.9%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费及公务接待费开支。较上年支出数减少1.44万元，下降11.8%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费及公务接待费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.77万元，主要用于因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降2.9%，较上年支出数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是严格控制公务车使用规定，财政拨款开支公务车保有量4辆。

公务接待费2.99万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降33.6%，较上年支出数减少1.41万元，下降32.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待110批次679人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费43.97元，车均购置费0万元，车均维护费1.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.93万元，较上年决算数减少2.67万元，下降58.0%，主要原因是节约开支，减少会议次数。本年度培训费支出3.56万元，较上年决算数减少3.04万元，下降46.1%，主要原因是节约开支，减少培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出308.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务等支出。机关运行经费较上年决算数增加57.08万元，增长22.7%，主要原因是村（社区）办公经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年本单位政府支出总额193.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出193.8万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对61个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评61项，涉及资金5572.81万元；从评价情况来看，无论从数量指标、质量指标、效率指标均达到99.0%以上。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（详见附件1）。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100.0%。项目全年预算数为5572.81万元，执行数为5572.81万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是数量达100.0%，二是效益达100.0%。发现的问题及原因：一是在执行上有待加强，二是资金的使用效率有待提高。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭云     023-56864008