重庆市奉节县鹤峰乡人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。奉节县鹤峰乡人民政府（本级）承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置。按照奉节县委编办核定设置党政综合办事机构10个。  

1.综合办事机构

（1）党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

（3）人大常委会办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

（4）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

（5）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

（6）平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（7）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

（8）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（9）应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（10）乡村振兴办公室。主要负责贫困对象识别、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

重庆市奉节县鹤峰乡人民政府（本级）共有编制27人，行政编26名，机关工勤1人。年末实有在职人员29人，行政人员28人，机关工勤1人；2022年退休人员3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计5675.10万元；支出总计5675.10万元。收支较上年决算数增加831.55万元、增长17.2%，主要原因是项目增加，故收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计5675.10万元，较上年决算数增加982.01万元，增长20.9%，主要原因是项目增加，故收入增加。其中：财政拨款收入5675.10万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计5675.10万元，较上年决算数增加831.55万元，增长17.2%，主要原因是项目增加，故支出增加。其中：基本支出997.81万元，占17.5%；项目支出4683.29万元，占82.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计5675.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加831.55万元，增长17.2%。主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4413.08万元，较上年决算数增加1483.95万元，增长50.7%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加2126.11万元，增长93.0%。主要原因是项目增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4413.08万元，较上年决算数增加1483.95万元，增长50.7%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加2126.11万元，增长93.0%。主要原因是追加项目款。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。我单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出630.48万元，占14.3%，较年初预算数增加70.61万元，增长12.6%，主要原因是追加活动经费。

（2）社会保障与就业支出91.56万元，占2.1%，较年初预算数增加5.68万元，增长6.6%，主要原因是其他行政事业单位养老支出增加。

（3）卫生健康支出32.79万元，占0.7%，较年初预算数增加1.39万元，增长4.4%，主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理1.39万元。

（4）农林水支出3560.90万元，占80.7%，较年初预算数增加1999.94万元，增长128.1%，主要原因是乡村振兴项目增加。

（5）交通运输支出42.50万元，占1.0%，较年初预算数增加42.50万元，增长100.0%，主要原因是增加公路养护经费9.50万元、公路建设经费33.00万元；

（6）住房保障支出29.85万元，占0.7%，与年初预算数持平。

（7）灾害防治及应急管理支出25.00万元，占0.6%，较年初预算数增加6.00万元，增长31.6%，主要原因是增加消防应急救援2.00万元、自然灾害救灾及恢复重建支出4.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出991.81万元。其中：人员经费740.78万元，较上年决算数减少446.84万元，下降37.6%，主要原因是乡镇公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费251.03万元，较上年决算数减少53.98万元，下降17.7%。主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1262.03万元，较上年决算数减少501.94万元，下降28.5%，主要原因是上级部门项目指标调剂。本年支出1262.03万元，较上年决算数减少652.39万元，下降34.1%，主要原因是上级部门项目指标调剂。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计10.80万元，较年初预算数减少0.20万元，下降1.8%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费及公务接待费开支。较上年支出数减少1.60万元，下降12.9%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.80万元，主要用于因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降2.5%；较上年支出数减少0.09万元，下降1.1%，主要原因是严格按照公务车使用规定，财政拨款开支公务车保有量4辆。

公务接待费3.00万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少1.51万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待115批次675人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.00万元，较上年决算数减少2.63万元，主要原因是坚持上年减少会议次数和会议人员的工作方法。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.89万元，较上年决算数增加0.84万元，增长27.5%，主要原因是培训人数增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出251.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务等支出。机关运行经费较上年决算数减少53.97万元，减少17.7%，主要原因是办公费、印刷费等减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对37个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评37项，涉及资金4683.29万元；从评价情况来看，无论从数量指标、质量指标、效率指标均达到99%.0以上。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（详见附件1）。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100.0%。项目全年预算数为4683.29万元，执行数为4683.29万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是数量达100.0%，二是效益达100.0%。发现的问题及原因：一是在执行上有待加强，二是资金的使用效率有待提高。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭云    023-56864008。