奉节县公平镇人民政府

2021年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责 

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

目前镇机关领导职数11个，机构内设党政办、党建办、人大办、经济发展办公室、民政和社会事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、扶贫办、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心、团委、妇联，现有编制数85个，其中：行政编制44个，行政工勤1个，事业编制41个。年末实有人数79人，在职人员79人，其中：行政37人(其中：行政工勤人员1人)，事业人员42人。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2213.570万元，其中：一般公共预算拨款2213.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加70.393万元，主要原因是人员增加和村（社区）基本工资待遇增加，经费拨款增加70.393万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2213.570万元，其中：一般公共服务支出622.673万元，文化旅游体育与传媒支出42.912万元，社会保障和就业支出404.004万元，卫生健康支出82.364万元，城乡社区支出54.908万元，住房保障支出68.836万元，农林水支出937.875万元。支出较去年增加70.393万元，主要是基本支出增加70.393万元，项目支出增加0万元。

    三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2213.570万元，一般公共预算财政拨款支出2213.570万元，比2020年增加70.393万元。其中：基本支出2213.570万元，比2020年增加70.393万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，村（社区）干部工资待遇，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2020年持平。

奉节县公平镇人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算18.30万元，与2020年减持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年减持平；公务接待费6.30万元，与2020年减持平；公务用车运行维护费12.00万元，与2020年减持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 431.563万元，比上年增加2.997万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额36.10万元，其中：政府采购货物预算31.6万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.50万元。

（三）本单位年初不涉及项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：谈云钢，联系电话：19823903009。

奉节县2021年部门预算批复套表公平.xls