奉节县冯坪乡人民政府

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能：乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务；贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构情况：冯坪乡共有机构数7个，分别为党委、政府机关、人大、财政办、文化服务中心、农业服务中心、社保所。

（三）人员情况：全乡共有编制数43个，其中公务员编制21个（包含1个行政工勤编），事业编制22个。年末实有人数53人，退休6人，其中公务员退休5人，事业单位退休1人；在岗人数47人，其中公务员25人，事业单位22人。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1182.2239万元，一般公共预算财政拨款支出1182.2239万元，比2019年增加211.718万元。其中：基本支出1182.2239万元，比2019年增加211.718万元，主要原因是人员增加、政策性原因等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

奉节县冯坪乡人民政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算12.05万元，与上年持平。其中：公务接待费4.05万元，与上年持平；公务车运行维护费8万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费260.8408万元，比上年增加84.7211万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

        4．国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：朱镛潞，联系电话：18716668660

奉节县2020年部门预算批复套表.xls  

（奉节县冯坪乡人民政府）政府采购预算明细表.xlsx

（奉节县冯坪乡人民政府）项目支出绩效目标表.xls