奉节县冯坪乡人民政府

2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项

（二）机构设置：冯坪乡共有机构数三个，分别为党委、政府、事业三大块，与上年相比无变化。

（三）人员情况：编制数为43个，其中包括一个行政工勤，年末实有人数为49人其中包括在岗43人，退休6人。与上年相比减少1人，在职人员减少1人。原因有职工考入其他单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计3031.99万元，支出总计2680.49万元。与2017年决算数相比，收入增加813.32万元、增加36.66%，主要原因是项目资金增加。支出增加1220.2万元、增加83.56%，主要原因是项目资金增加。

本部门2018年度收入合计3031.99万元，其中：财政拨款收入3031.99万元，占100%；

本部门2018年度支出合计2680.49万元，其中：基本支出1087.47万元，占40.57%；项目支出1593.02万元，占59.43%；

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入3031.99万元，较上年决算数增加813.32万元，增加36.66%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加2171.34万元，增长252.29%。主要原因是项目资金未进入年初预算，均为后期追加，另外因为调资等问题，追加人员经费等导致决算数比预算数增长。

本部门2018年度财政拨款支出2680.49万元，较上年决算数支出增加1220.2万元、增加83.56%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加1819.841万元，增长211.45%。主要原因是项目资金未进入年初预算，均为后期追加，另外因为调资等问题，追加人员经费等导致决算数比预算数增长。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出431.83万元，占16.11%，较年初预算数增加49.37万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调资等支出增加；文化体育与传媒支出40.37万元，占1.5%，与年初预算数持平；社会保障和就业支出146.9万元，占5.48%，较年初预算数增加45.31万元，主要原因是自然灾害生活补助以及农村生活救助等未计入年初预算数；医疗卫生与计划生育支出78.86万元，占2.94%，较年初预算数增加7.55万元；节能环保支出42.17万元，占1.57%，年初无预算，均为后期追加预算；城乡社区支出40.48万元，占14.94%，与年初预算持平；农林水支出1695.01万元，占63.24%，较年初预算数增加1476.02，因为年初预算未将农林水项目预算在内；住房保障支出204.88万元，占7.64%，较年初预算数增加169.41万元，因为危房改造资金未进入年初预算数，年初预算数仅仅为住房公积金资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2680.49万元。其中：人员经费885.14万元，较上年增加272.76万元，主要原因是因为工资调资的原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费202.33万元，较上年增加113.11万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2018年度本部门 “三公”经费支出共计12.69万元，比年初预算数增加0.55万元。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。公务车运行维护费8万元，主要用于机县内因公出行、乡内行政执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，决算数据为一辆公务用车，但实际还有一辆执法用车，共计两辆车，才使得公务车运行费用达到二十几万。费用支出与年初预算数一致。公务接待费4.69万元，接待55批次，252人。主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出与年初预算数一致，较上年比较没有增加。本单位2018年因公出国0组团0人次。

（三）“三公”经费实物量情况。2018年本部门保有公务车辆为2辆；国内公务接待55批次，252人。2018年本单位人均接待费957元，车均运行维护费8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出101.88万元，机关运行经费主要用于开支。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务车运行及维护费、其他交通费。机关运行经费较2017年增加12.66万元，增加14.19%，主要原因是本单位扶贫用的部分经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本单位无政府采购支出。 

（四）预算绩效管理情况说明。2018年财政收支预算执行情况良好，做到了收支基本平衡，结余资金均为项目资金。本部门年初主要预算经费类费用，项目资金均为后期追加预算，通过预算执行，本单位做到收支平衡，单位运行良好。项目追加预算，交通、水利，生态搬迁等项目建设保障了人民的生产生活，为辖区经济社会发展提供了好的环境。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56862118。

 重庆市奉节县冯坪乡人民政府2018年部门决算公开表.xls