奉节县汾河镇人民政府

整体支出预算绩效自评情况说明

一、单位概况

（一）基本情况。

2023年我单位预算编制范围包括：汾河镇人民政府机关及所属事业单位、村社、居委会等共计30个单位。将全镇作为一级预算单位，具体为（如包括党政、党建、人大、经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设管理、财政管理、应急管理、扶贫、）、农业服务、文化服务、劳动就业和社会保障、退役军人、综合行政执法、特色产业发展等社会公益事业，13个村和1个居委会。我单位核定人员编制数为71人（其中行政编制37人，事业编制36人），实际在职在岗69人，遗属补助8人。公务用车编制数3台，实际3台。房屋建筑面积4700平方米，使用面积4700平方米。

（二）基本职责。

汾河镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室。事业单位6个。农业服务中心7人、文化服务中心3人、劳动就业和社会保障服务所3人、退役军人服务站2人、综合行政执法大队5人、特色产业发展中心4人。

（三）年度主要工作概述。

财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（四）绩效目标。

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。自评情况见附表。

（五）年度预决算情况。

1.收入支出预算安排情况。

2023年度总收入5559.23万元，其中基金预算43万元。较上年决算数增加885.58万元，增长18.88%。主要原因是年中追加项目预算。较年初预算数增加3384.46万元，增长155.63%。主要原因是年初无项目资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.收入支出预算执行情况。

2023年度总支出5559.23万元，较上年决算数增加885.58万元，上升18.88%。主要原因是2023年年初无结转结余资金、2023年项目资金增加。

3.收入支出与预算对比分析。

2023一般公共服务支出年初预算822.73万元，一般公共服务支出决算数896.5万元，决算数较年初预算数增加73.77万元，增长8.97%；社会保障和就业支出年初预算数304.81万元，社会保障和就业支出决算数1353.78万元，决算数较年初预算数增加1048.97万元，增长344.14%；卫生健康支出年初预算数72万元，卫生健康支出决算数72万元，决算数较年初预算数增加0万元，增长0%；节能环保支出年初预算0万元，决算数702.61万元，决算数较年初预算数增加702.61万元，增长100%；城乡社区支出年初预算0万元，决算数43万元，决算数较年初预算数增加43万元，增长100%；农林水支出年初预算数851.65万元，农林水支出决算数2059.4万元，决算数较年初预算数增加1207.75万元，增长141.82%；住房保障支出年初预算数122.61万元，住房保障支出决算数99.6万元，决算数较年初预算数减少23.01万元。灾害防治及应急管理支出年初数为0万元，决算数为331.9万元，决算数较年初预算数增加331.9万元，增长100%，主要原因是年中追加项目预算。

二、整体支出管理及使用情况

1.基本支出：2023年度我乡（镇）基本支出5559.23万元。

2.“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费总支出12.94万元，比上年减少3.45万元，拆分单位。

会议费支出情况：2023年会议费支出6万元，比上年减少12.5万元，主要原因是拆分单位。

3.项目支出：2023年财政拨款项目支出3321.79万元。 

三、整体支出绩效情况

（一）财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

（三）预决算公开：按要求在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。

（四）“三公经费”控制情况：严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

四、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分99.55分，评价结果为优。

（一）经济性分析。

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）效率性分析。

提高财政资金使用效率；为民办实事效率明显提升。

（三）效益性分析。

2023年，我单位的绩效评价工作在县政府、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设高效节约型政府提供了坚强保障。

五、存在的问题

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

（四）公务卡执行率未达标

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。 

绩效目标公开联系人：欧修才

联系方式（电话）：13996596537

附件：2023年奉节县汾河镇人民政府整体监控绩效自评表