2023年项目绩效自评情况说明

按照《中共奉节县委县人民政府关于印发奉节县全面贯彻落实预算绩效管理实施方案的通知》（奉节委〔2020〕10号）和《奉节县财政局关于推进预算绩效管理提质增效的通知》（奉节财办〔2022〕40号）要求，我镇积极开展绩效管理工作，现将2023年绩效管理工作情况汇报如下：

一、组织保障

按照县财政局推动预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖实施，促进预算绩效管理工作的规范化、常态化，推动财政资金聚力增效，预算管理水平和政策实施效果显著提升。预算绩效管理考评坚持全面覆盖、突出重点；注重引导、提质扩围；结果导向、务求实效；程序公正、结果公开原则，我镇成立了绩效管理工作领导小组，落实业务办公室并制定了《汾河镇绩效管理工作制度》。

二、绩效管理工作开展具体情况

（一）单位整体支出绩效管理。

我单位2023年初预算总收入为2174.77万元，年中追加收入3384.46万元，全年总收入为5559.23万元；全年总支出为5559.23万元，其中：基本支出2237.45万元（工资福利支出1521.87万元、商品和服务支出489.66万元、对个人和家庭的补助2172.44万元、资本性支出1005.26万元、对企业的补助370万元），项目支出3321.79万元。

财务管理制度建设情况：制定财务管理制度，资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。资产管理：按照要求及时报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。预决算公开：按要求在县人民政府门户网站上按时进行了预决算公开。“三公经费”控制情况：严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（二）项目支出绩效管理。

2023年年初下达项目0个，金额0万元；年中追加下达项目44个，金额4741.51万元；2023年因为项目未竣工没有开展绩效目标自评的项目0个纳入2023年绩效目标自评，共计应有44个项目开展绩效目标自评。因2023年未实施0个、未竣工的项目0个、取消的项目0个，2023年实际开展绩效目标自评44个，金额4741.51万元,平均得分97.81。

三、评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分99.55分；项目综合评分97.81分。

从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险）。提高财政资金使用效率；为民办实事效率明显提升。

2023年，我单位的绩效评价工作在县政府、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障，为建设高效节约型镇政府提供了坚强保障。

四、存在的问题

（一）因业务水平有限，对年初预算的编制支出类别理解不够，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

（四）公务卡执行率未达标。

五、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。严守财经纪律，健全财务管理、制度、体系，规范财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强学习业务知识，提升业务能力水平，确保在工作中不出任何差错。

绩效目标公开联系人：欧修才

联系方式（电话）：13996596537

附件：汾河镇2023年项目绩效评价