奉节县汾河镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

    重庆市奉节县汾河镇人民政府属于财政拨款的一级行政单位，负责本行政区域内的党政、党建、人大、经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设管理、财政管理、应急管理、乡村振兴；农业服务、文化服务、劳动就业和社会保障、退役军人、综合行政执法、特色产业发展等社会公益事业的综合性工作。

（二）单位构成。

汾河镇人民政府(本级)；汾河镇农业服务中心（二级单位）。

汾河镇机关行政编制36名，机关后勤服务人员事业编制1名。领导职数11名，综合办事机构领导职数11名（含综合行政执法办公室领导职数），汾河镇所属事业单位事业编制36名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2052.63万元，其中：一般公共预算拨款2052.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少122.14万元，主要是过紧日子，压减支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数2052.63万元，其中：一般公共服务支出775.33万元，农林水支出817.22万元，社会保障和就业支出275.5万元，卫生健康支出86.97万元，住房保障支出97.61万元。支出较去年减少122.14万元，主要是过紧日子，压减支出。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2052.63万元，一般公共预算财政拨款支出2052.63万元，比2023年减少122.14万元。其中：基本支出1759.18万元，比2023年减少130.64万元，主要原因是按照过紧日子，压减支出要求，公用经费的减少，项目支出293.45万元，比2023年增加8.5万元，主要原因是村级办公经费的增加，主要用于保障村级正常运转。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，汾河镇人民政府2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算16.5万元，比2023年减少2.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，公务接待费6万元，比2023年减少0.8万元，主要原因是过紧日子，压减支出；公务用车运行维护费10.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是过紧日子，压减支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费238.62万元，比2023年减少44.26万元，主要原因为公用经费和公务用车压减支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款293.45万元。分别是村（社区）干部补贴224.95万元、村（社区）办公经费37.5万元、村（社区）服务群众专项经费31万元，均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：何坤畅,联系电话：13527558468   

附件：奉节县汾河镇人民政府2024年部门预算公开表