奉节县汾河镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市奉节县汾河镇人民政府属于财政拨款的一级行政单位，负责本行政区域内的党政、党建、人大、经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设管理、财政管理、应急管理、扶贫、农业服务、文化服务、劳动就业和社会保障、退役军人、综合行政执法、特色产业发展等社会公益事业的综合性工作。汾河镇机关行政编制36名，机关后勤服务人员事业编制2名。领导职数11名。综合办事机构领导职数11名（含综合行政执法办公室领导职数）。汾河镇所属事业单位事业编制36名。行政领导职数10名（其中正职6名，副职4名）。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度预算编制的二级预算单位无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3012.28万元，其中：一般公共预算拨款3012.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加978.19万元，主要是上年项目结转经费拨款增加1021万元（煤矿关闭资金1000万元和冬春救助21万元）。

（二）支出预算：2022年年初预算数3012.28万元，其中：一般公共服务支出781.84万元，社会保障和就业支出219.1万元，卫生健康支出76.36万元，节能环保支出1000万元，农林水支出843.7万元，住房保障支出70.28万元，灾害防治及应急管理支出21万元。支出较去年增加978.19万元，主要是基本支出减少432.51万元，项目支出增加1410.71万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3012.28万元，一般公共预算财政拨款支出3012.28万元，比2021年增加978.19万元。其中：基本支出1601.58万元，比2021年减少432.51万元，主要原因是预算改革调整项目；项目支出1410.71万元，比2021年增加1410.71万元，主要原因是煤矿关闭资金等，主要用于解决煤矿关闭等重点工作。 

奉节县汾河镇人民政府2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算15万元，比2021年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3万元，比2021年增加1万元，主要原因是预算增加；公务用车运行维护费12万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费278.37万元，比上年减少111.32万元，主要原因为在职人员减少和落实过紧日子要求 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1410.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

    联系人：何坤畅, 联系电话：56727390