奉节县汾河镇人民政府2019年部门预算情况说明

        一、单位基本情况
        （一）职能职责。奉节县汾河镇人民政府主要负责辖区内社会经济发展及依法履行政府管理职能职责。
        （二）单位构成。机构设置行政编制41人、机关工勤3人、事业编制41人（其中农服中心15人、社保中心7人、畜牧站6人、市政规划4人、脐橙站3人、水利站2人、文化站4人）。
        二、部门预算情况说明
        2019年一般公共预算财政拨款收入1819.75万元，一般公共预算财政拨款支出1819.75万元，比2018年增加217.56万元。其中：基本支出1819.75万元，比2018年增加217.56万元，主要原因是人员增资及公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2018年增加0万元。
        奉节县汾河镇人民政府2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
        三、“三公”经费情况说明
        2019年“三公”经费预算19.47万元，比2018年减少0.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元，公务接待费7.47万元，比2018年减少0.36万元，原因是因为公务接待量的减少；公务用车运行维护费12万元，比2018年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元。
        四、其他重要事项的情况说明
        1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费287.924万元，比上年增加3.37万元，主要原因为公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
        2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
        3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款按变更预算实际情况执行0万元。
        4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
        五、专业性名词解释
        以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
        （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
        （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
        （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        六、部门预算信息反馈联系方式
        联系人：欧修才，联系电话：13996596537 

        汾河镇2019年奉节县部门预算公开表.xls