重庆市奉节县汾河镇人民政府（本级）

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市奉节县汾河镇人民政府属于财政拨款的一级行政单位，负责本行政区域内的党政、党建、人大、经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设管理、财政管理、应急管理、扶贫等社会公益事业的综合性工作。

（二）机构设置。

本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。汾河镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室。二是财政财务情况。财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

汾河镇机关行政编制36名，机关后勤服务人员事业编制1名。领导职数11名。综合办事机构领导职数11名（含综合行政执法办公室领导职数）。汾河镇行政领导职数10名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4783.3万元，支出总计4783.3万元。收支较上年决算数增加791.72万元，增长19.83%，主要原因是追加矽肺病救助和地质搬迁等项目。

2.收入情况。2023年度收入合计4783.3万元，较上年决算数增加791.72万元，增长19.8%，主要原因是追加矽肺病救助和地质搬迁等项目。其中：财政拨款收入4783.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4783.3万元，较上年决算数增加791.72万元，增长19.8%，主要原因是追加矽肺病救助和地质搬迁等项目。其中：基本支出1461.52万元，占30.5%；项目支出3321.79万元，占69.4%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计4783.3万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加791.72万元，增长19.8%。主要原因是追加矽肺病救助和地质搬迁等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4740.3万元，较上年决算数增加748.72万元，增长18.7%。主要原因是追加矽肺病救助和地质搬迁等项目。较年初预算数增加3348.63万元，增长240.6%。主要原因是年中项目预算追加，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4740.3万元，较上年决算数增加748.72万元，增长18.7%。主要原因是追加矽肺病救助和地质搬迁等项目。较年初预算数增加3348.63万元，增长240.6%。主要原因是年中项目预算追加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政实行零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出896.5万元，占18.9%，较年初预算数增加73.76万元，增长8.9%，主要原因是人员、工资变动。

（2）社会保障与就业支出1251.36万元，占26.4%，较年初预算数增加1076.56万元，增长615.8%，主要原因是矽肺病救助增加。

（3）卫生健康支出40.92万元，占0.8%，较年初预算数无增减，主要原因是严格管理。

（4）节能环保支出702.61万元，占14.8%，较年初预算数增加702.61万元，增长100%，主要原因是煤矿补助增加。

（5）农林水支出1448.75万元，占30.56%，较年初预算数增加1163.80万元，增长408.42%，主要原因是追加项目。

（6）住房保障支出68.26万元，占1.4%，较年初预算数无增减，主要原因是严格管理。

（7）灾害防治及应急管理支出331.9万元，占7.0%，较年初预算数增加331.9万元，增长100%，主要原因是地质灾害搬迁。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出1461.52万元。其中：人员经费1196.68万元，较上年决算数增加81.61万元，增长7.3%，主要原因是人员、工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费264.84万元，较上年决算数减少74.01万元，下降21.8%，主要原因是过紧日子，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入43万元，较上年决算数增加43万元，增长100%，主要原因是追加耕地保护支出。本年支出43万元，较上年决算数增加43万元，增长100%，主要原因是耕地保护支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计12.94万元，较年初预算数减少2.46万元，下降15.9%，主要原因是过紧日子，压减支出。较上年支出数减少3.45万元，下降21.0%，主要原因是过紧日子，压减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要是本单位2023年度未发生公车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公车购置费用支出。

公务车运行维护费9.59万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费。费用支出较年初预算数减少2.41万元，下降20.1%，主要原因是过紧日子，压减支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格管理。

公务接待费3.35万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.4%，主要原因是过紧日子，压减支出。较上年支出数减少3.45万元，下降50.7%，主要原因是过紧日子，压减支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待388批次840人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费39.88元，车均购置费0万元，车均维护费3.2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3万元，较上年决算数减少15.5万元，下降83.7%，主要原因是压减会议。本年度培训费支出3万元，较上年决算数增加3万元，增长100%，主要原因是业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出264.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少74.01万元，下降21.8%，主要原因是过紧日子，压减支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和40个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评40项，涉及资金4521.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.从评价情况来看，我镇项目绩效自评全部90分以上，项目绩效良好。

2.绩效自评报告或案例。

我单位无第三方展开的绩效评价项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位未有未完成绩效评价的项目。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无第三方展开的重点绩效评价项目。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入。

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余。

指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出。

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何坤畅   023-56727390