重庆市奉节县汾河镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

1. 职能职责
   

重庆市奉节县汾河镇人民政府属于财政拨款的一级行政单位，负责本行政区域内的党政、党建、人大、经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设管理、财政管理、应急管理、扶贫、农业服务、文化服务、劳动就业和社会保障、退役军人、综合行政执法、特色产业发展等社会公益事业的综合性工作。

1. 机构设置
   

汾河镇机关行政编制36名，机关后勤服务人员事业编制2名。领导职数11名。综合办事机构领导职数11名（含综合行政执法办公室领导职数）。汾河镇所属事业单位事业编制36名。行政领导职数10名。

1. 单位构成
   

从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位无。

（四）机构改革情况

本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。汾河镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室。事业单位6个。农业服务中心10人、文化服务中心3人、劳动就业和社会保障服务所6人、退役军人服务站2人、综合行政执法大队8人、特色产业发展中心7人。二是财政财务调整情况。财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4489.94万元，支出总计4489.94万元。收入较上年决算数减少1602.03万元、下降26.21%，主要原因是项目收入减少；支出较上年决算数减少2352.31，下降34.37%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4489.94万元，较上年决算数减少1602.03万元，减少26.21%，主要原因是项目收入减少。其中：财政拨款收入4489.94万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4489.94万元，较上年决算数减少2352.31万元，减少34.37%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出2188.48万元，占48.75%；项目支出2301.45万元，占51.25%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是实行财政零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4489.94万元。与2019年相比，财政拨款收入总计各减少1602.03万元，减少26.21%。主要原因是项目收入减少；2020年财政拨款支出4489.94万元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少2352.31万元，减少34.37%，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4489.94万元，较上年决算数减少1602.03万元，减少26.21%。主要原因是项目收入减少。较年初预算数增加2427.32万元，增长117.68%。主要原因是年中追加安排项目支出预算2301.45万元；基础支出125.87万元，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4489.94万元，较上年决算数减少2352.31万元，减少34.37%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加2427.32万元，增长117.68%。主要原因是年中追加安排项目支出预算2301.45万元；基础支出125.87万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是实行财政零结转。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出810.83万元，占18.05%，较年初预算数增加38.68万元，增长5%，主要原因是增人增资。

（2）文化旅游体育与传媒支出34.36万元，占0.76%，较年初预算数增加9.04万元，减少20.82%，主要原因是人员变动。

（3）保障和就业支出405.22万元，占9.02%，较年初预算数增加81.81万元，增长25.29%，主要原因是尘肺病支出和人员变动。

（4）卫生健康支出118.22万元，占2.63%，较年初预算数增加35.2万元，增长42.39%，主要原因是人员变动。

（5）节能环保支出667.1万元，占14.85%，较年初预算数增加667.1万元，增长100%，主要原因是煤矿关闭转产奖扶资金支出。

（6）城乡社区支出105.66万元，占2.35%，较年初预算数增加22.15万元，增长26.52%，主要原因是人员变动。

（7）农林水支出2240.29万元，占49.89%，较年初预算数增加1559.80万元，增长229.21%，主要原因是年中追加项目支出。

（8）交通运输支出13.02万元，占0.29%，较年初预算数增加13.02万元，增长100%，主要原因是年中追加公路养护支出。

（9）住房保障支出80.24万元，占1.79%，较年初预算数增加3.6万元，增长4.70%，主要原因是人员变动。

（10）灾害防治及应急管理支出15万元，占0.32%，较年初预算数增加15万元，增长100%，主要原因是年中追加冬春救助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2188.48万元。其中：人员经费1671.51万元，较上年决算数增加278.56万元，增长20%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费516.97万元，较上年决算数增加153.93万元，增长42.40%，主要原因是公用经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少70万元，减少100%，主要原因是2020年度未安排政府性基金预算。本年支出0万元，较上年决算数减少70万元，减少100%，主要原因是2020年度未安排政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计16.54万元，较年初预算数减少2.34万元，下降12.39%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少2.36万元，下降12.48%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费9.67万元，主要用于村级工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.33万元，下降19.41%，较上年支出数减少2.33万元，下降19.41%，主要原因是严格管理。

公务接待费6.87万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.14%，主要原因是严格支出管理。较上年支出数减少0.53万元，下降7.16%，主要原因是严格支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待96批次495人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费138元，车均购置费0万元，车均维护费3.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出320.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加52.46万元，增加19.54%，主要原因是经济自然增长。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出33.3万元，较上年决算数减少10.06万元，下降23.20%，主要原因是规范管理。

1. 国有资产占用情况说明
   

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明
   

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对72个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评72项，涉及资金2991.5万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，我镇项目绩效自评全部90分以上，项目绩效良好。

（二）绩效自评结果

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02356727390

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