一、部门基本情况

    （一）职能职责。重庆市奉节县汾河镇人民政府属于财政拨款的一级行政单位，负责本行政区域内的党政、党建、人大、经济发展、民政和社会事务、平安建设、规划建设管理、财政管理、应急管理、扶贫、农业服务、文化服务、劳动就业和社会保障、退役军人、综合行政执法、特色产业发展等社会公益事业的综合性工作。

    （二）机构设置。汾河镇机关行政编制36名，机关后勤服务人员事业编制2名。领导职数11名。综合办事机构领导职数11名（含综合行政执法办公室领导职数）。汾河镇所属事业单位事业编制36名。行政领导职数10名（其中正职6名，副职4名）。

    （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位无。

    （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。汾河镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室。事业单位6个。农业服务中心10人、文化服务中心3人、劳动就业和社会保障服务所6人、退役军人服务站2人、综合行政执法大队8人、特色产业发展中心7人。二是财政财务调整情况。财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计6109.97万元，支出总计6843.25万元。（其中基金收入70万元，基金支出70万元）收入比2018年增加1070.35万元，增长21.24%，支出较上年决算数增加1358.26万元、增长24.76%。主要原因是扶贫项目增加。2019年末结转和结余0万元。

    2.收入情况。2019年度收入合计6109.97万元，较上年决算数增加1070.35万元，增长21.24%，主要原因是扶贫项目增加。其中：财政拨款收入6109.97万元，占100%。年初结转和结余733.28万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计6843.25万元，较上年决算数增加1358.26万元，增长24.76%，主要原因是扶贫项目支出增加。其中：基本支出1756万元，占25.66%；项目支出5087.25万元，占74.34%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计6109.97万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1070.35万元，增长21.24%。主要原因是扶贫项目收入增加。2019年度财政拨款支出6843.25万元，财政拨款支出增加1358.26万元，增加24.76%，主要原因是扶贫项目增加。（其中基金收入70万元，基金支出70万元，比2018年增加70万元，增加100%）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6039.97万元，较上年决算数增加1000.35万元，增长19.85%。主要原因是扶贫项目收入增加。较年初预算数增加3977.35万元，增长192.83%。主要原因是年中追加安排扶贫项目收入增加。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6773.25万元，较上年决算数增加1288.26万元，增长23.49%。主要原因是扶贫项目支出增加。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少733.28万元，下降100%，主要原因是部门零结转。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出903.24万元，占14.95%，较年初预算数增加131.09万元，增长16.97%，主要原因是人员公用经费增加。

    （2）科学技术支出3万元，占0.05%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是年中追加科技特派员支出。

    （3）文化旅游体育与传媒支出29.92万元，占0.5%，较年初预算数减少13.48万元，减少31.06%，主要原因是年中追减支出。

    （4）保障和就业支出427.81万元，占7.1%，较年初预算数增加104.4万元，增长32.28%，主要原因是年中追加贫困户技能培训等预算。

    （5）卫生健康支出189.8万元，占3.8%，较年初预算数增加106.78万元，增长128.62%，主要原因是年中追加人居环境改造资金。

    （6）节能环保支出1811.11万元，占35.93%，较年初预算数增加1811.11万元，主要原因是年中追加煤矿转产资金。

    （7）城乡社区支出203.46万元，占4.04%，较年初预算数增加119.95万元，增长143.64%，主要原因是年中追加城市维护预算。

    （8）农林水支出3046.07万元，占60.44%，较年初预算数增加2365.58万元，增长347.63%，主要原因是年中追加扶贫项目、基础设施预算。

    （9）交通运输支出30.5万元，占0.61%，较年初预算数增加30.5万元，主要原因是年中追加公路养护费用。

    （10）住房保障支出165.35万元，占3.28%，较年初预算数增加88.72万元，增长115.78%，主要原因是年中追加危房改造款。  

    （11）灾害防治及应急管理支出32.98万元，占0.65%，较年初预算数增加32.98万元，主要原因是机构改革，年中追加预算。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出1756万元。其中：人员经费1392.95万元，较上年决算数增加72.91万元，增长5.52%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费363.04万元，较上年决算数增加91.89万元，增长33.89%，主要原因是商品服务费增加。公用经费用途主要包括办公费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入70万元，较上年决算数增加70万元，主要原因是年中追加预算。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计18.9万元，较年初预算数减少19.47万元，下降2.93%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加12.33万元，增加187.67%，原因是我镇实际公务车3辆，2018只填报1辆,2019年修正错误，增加公务车2辆。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费12万元，主要用于3辆公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，与预算数基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年数基本持平。

    公务接待费7.4万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.94%，主要原因是公务接待批次减少。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待XX批次XX人，其中：国内外事接待60批次，380人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出268.43万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络维护费。机关运行经费较上年决算数减少2.72万元，下降1%，主要原因是规范了机关管理。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出43.36万元，较上年决算数增加28.61万元，增加193.97%，主要原因是扶贫会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出28.4万元，较上年决算数增加18.39万元，增长183.72%，主要原因是扶贫技能培训费用。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备无。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况                     

    根据预算绩效管理要求，本部门对41个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评41项，涉及资金3807.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，我镇项目绩效自评全部90分以上，项目绩效良好。  

（二）绩效自评结果

1.   绩效目标自评表 

    我单位2019年市级专项扶贫资金(用于建卡贫困户参合资助)项目绩效目标自评综述：年初设定的绩效目标：贫困户参家居民合作医疗补助全覆盖，项目总体完成情况：补助全镇4304人贫困户参合补助全覆盖。项目全年预算数为38.74万元，执行数为38.73万元，完成预算的99.97%。主要产出和效果：一是贫困户参合补助全覆盖20分，二是项目验收合格率100%，10分，三是补助及时率100%，10分，四是按标准补助90元/人，10分，五是补助基本知识普及率100%，10分，六是参加合作医疗比率100%，20分，七是项目参与人员满意度98%，4.9分，八是受益群众满意度95%，4.7分，合计99.5分。发现的问题及原因，一是群众满意度没有达到100%。下一步改进措施，一是加大宣传力度，二是多引导贫困户。

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：02356727390