一、单位基本情况

重庆市奉节县汾河镇人民政府属于财政拨款的一级行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。机构设置行政编制41人、机关工勤3人、事业编制41人（其中农服中心15人、社保中心7人、畜牧站6人、市政规划4人、脐橙站3人、水利站2人、文化站4人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入5039.62万元，总支出5484.99万元，收入比2017年减少731.34万元，支出增加1150.9万元。2018年度年末结转和结余991.49万元，2017年年末结转和结余1436.87万元。收入减少主要原因是2018年煤矿转产资金比2017年减少等，支出增加主要原因是支付2017年结转结余的项目工程款项等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

汾河镇2018年财政拨款收入5039.62万元，比2017年减少617.34万元。其中基本支出1591.18万元，比2017年增加178.71万元，项目支出3893.81万元，比2017年增加1086.19万元。基本支出增加主要原因是人员工资的增加；项目支出增加主要原因是支付2017年结转结余的项目工程款项等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汾河镇2018年度一般公共财政拨款基本支出1591.18万元。其中：人员经费1320.04万元，人员经费用途主要包括基本工资313.92万元、津贴补贴166.3万元、奖金200.69万元、职工基本医疗保险缴费61.96万元、绩效工资289.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.16万元、职业年金缴费45.66万元；对个人和家庭的补助128.03万元（生活补助59.54万元、住房公积金68.50万元）。公用经费271.15万元，主要包括办公费50.99万元、印刷费37.56万元、水电费14.12万元、邮电费10.14万元、差旅费46.18万元、维修费6.74万元、会议费14.75万元、培训费10.01、公务接待费2.23万元、劳务费0.48、工会经费19.68万元、福利费8.25万元、公务用车运行维护费4.34万元、其他交通费45.68万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费6.57万元，比2017年减少36元。其中：公务接待费2.23万元，比2017年减少33元；其中：国内外事接待28批次，148人；国（境）外公务接待0批次，0人。公务用车运行维护费4.34万元，比2017年减少3元。公务用车保有量1辆，国内公务接待批次28批次，148人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费。2018年本部门机关运行经费支出271.15万元，比2017年增加102.3万元，主要原因是差旅费和劳务费的增加，机关运行经费主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、村级运行经费、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日，共有车1辆，属于一般公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。我单位严格按照预算绩效目标设置及绩效评价指标开展工作。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02356727390

2018年奉节县汾河镇人民政府决算公开.xls