奉节县大树镇人民政府2023年部门预算情况说明        

    （一）职能职责。

大树镇是财政补助的一级行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（二）单位构成。

按照奉节县委编办核定行政内设机构10个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室、规划建设管理环保办公室；事业单位6个，分别是：退役军人服务站、农业服务中心、劳动和就业社会保障服务所、文化服务中心、综合行政执法大队、特色产业发展中心。2022年12月实有在职行政人员31人，企事业在职人员32人，共计在职人员63人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1898.34万元，其中：一般公共预算拨款1898.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少48.8万元，主要是主要原因是财政紧张，追减预算。经费拨款增加48.8万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1898.34万元，其中：一般公共服务支出611.31万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出263.43万元，卫生健康支出60.15万元，住房保障支出101.6万元。支出较去年减少48.8万元，主要是项目支出减少和基本支出减少。

    三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1898.34万元，一般公共预算财政拨款支出1898.34万元，比2022年减少48.8万元。其中：基本支出1572.5万元，比2022年减少149.29万元，主要原因是2023年预算里减少了项目支出，用于社会保障和就业支出、住房保障支出。

大树镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14.88万元，比2022年减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费2.88万元，比2022年减少；公务用车运行维护费12.00万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元。

    五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1898.3万元，比上年减少48.8万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一减少。资金主要用于保障“三保”。

 2、政府采购情况。所属预算单位无政府采购预算。

 3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理。（绩效目标见附件）。

 4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆9辆（报废车6辆），其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：罗小双，联系电话：13167853785