重庆市奉节县大树镇人民政府2023年度

决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；负责协税护税，管理乡镇政府非税收入；执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；负责做好农村综合改革和新农村建设相关工作。

（二）机构设置

大树镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个：文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4491.3万元，支出总计4491.3万元。收支较上年决算数增加1598.41万元，增长55.3%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。

2.收入情况。2023年度收入合计4491.3万元，较上年决算数增加1598.4万元，增长55.3%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。其中：财政拨款收入4491.3万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4491.3万元，较上年决算数增加1598.41万元，增长55.3%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。其中：基本支出1991.76万元，占44.4%；项目支出2499.54万元，占55.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4491.3万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1598.41万元，增长55.3%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4483.63万元，较上年决算数增加1590.74万元，增长55.0%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。较年初预算数增加2585.33万元，增长136.2%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4483.63万元，较上年决算数增加1590.74万元，增长55.0%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。较年初预算数增加2585.33万元，增长136.2%。主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出692.69万元，占15.5%，较年初预算数增加81.4万元，增长13.3%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。

（2）社会保障与就业支出869.88万元，占19.4%，较年初预算数增加606.45万元，增长230.2%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。

（3）卫生健康支出61.41万元，占1.4%，较年初预算数增加1.3万元，增长2.1%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。

（4）节能环保支出647.08万元，占14.4%，较年初预算数增加647.08万元，增长100.0%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。

（5）农林水支出2079.24万元，占46.4%，较年初预算数增加1217.42万元，增长141.3%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。

（6）住房保障支出82.43万元，占1.8%，较年初预算数减少19.17万元，下降18.9%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。

（7）灾害防治及应急管理支出50.9万元，占1.1%，较年初预算数增加50.90万元，增长100.0%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1991.76万元。其中：人员经费1654.74万元，较上年决算数增加145.34万元，增长9.6%，主要原因是新增公务员。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金等。公用经费337.02万元，较上年决算数减少50.43万元，下降13.0%，主要原因是缩减经费，开源节流。公用经费用途主要包括办公、差旅等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7.67万元，较上年决算数增加7.67万元，增长100.0%，主要原因是新增项目。本年支出7.67万元，较上年决算数增加7.67万元，增长100.0%，主要原因是新增项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.52万元，较年初预算数减少1.36万元，下降9.1%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。较上年支出数减少1.59万元，下降10.5%，主要原因是缩减经费，开源节流。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。

 公务车购置费0万元。

 公务车运行维护费11.77万元，主要用于公车运行维护。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降1.9%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是缩减经费，开源节流。

 公务接待费1.75万元，主要用于接待上级部门领导视察工作。费用支出较年初预算数减少1.13万元，下降39.2%，主要原因是根据《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）调整。较上年支出数减少1.56万元，下降47.1%，主要原因是缩减经费，开源节流。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待72批次372人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费47.04元，车均购置费0万元，车均维护费3.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.01万元，较上年决算数减少2.99万元，下降37.4%，主要原因是缩减经费，开源节流。本年度培训费支出3.23万元，较上年决算数减少3.72万元，下降53.5%，主要原因是缩减经费，开源节流。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出263.06万元，机关运行经费主要用于开支办公、差旅等。机关运行经费较上年支出数减少19.70万元，下降7.0%，主要原因是缩减经费，开源节流。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对45个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评45项，涉及资金3572.6万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表。详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗小双   023-56750036