大树镇人民政府

202２年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；负责协税护税，管理乡镇政府非税收入；执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；负责做好农村综合改革和新农村建设相关工作。

（二）机构设置

大树镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个：文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,892.89万元，支出总计2,892.89万元。收支较上年决算数增加2,892.89万元,增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

2.收入情况。2022年度收入合计2,892.89万元，较上年决算数增加2,892.89万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。其中：财政拨款收入2,892.89万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,892.89万元，较上年决算增加2,892.89万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。其中：基本支出1,896.85万元，占65.6%；项目支出996.04万元，占34.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,892.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,892.89万元，增长100%。主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,892.89万元，较上年决算数增加2,892.89万元，增长100%。主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。较年初预算数增加1,061.35万元，增长57.9%。主要原因是年中增加项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,892.89万元，较上年决算数增加2,892.89万元，增长100%。主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。较年初预算数增加1,061.35万元，增长57.9%。主要原因是年中增加项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出715.74万元，占24.7%，较年初预算数增加85.36万元，增长13.5%，主要原因是行政运行、卫生健康等费用增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（3）社会保障和就业支出324.45万元，占11.2%，较年初预算数增加123.62万元，增长61.6%，主要原因是用于社会保障的项目增加。

（4）卫生健康支出69.47万元，占2.4%，较年初预算数增加2.31万元，增长3.4%，主要原因是医疗费用增加。

（5）节能环保支出115.00万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（6）农林水支出1,466.59万元，占50.7%，较年初预算数增加726.38万元，增长98.1%。

（7）交通运输支出117.69万元，占4.1%，较年初预算数增加117.69万元，主要原因是公务交通补助。

（8）住房保障支出59.96万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元。

（9）灾害防治及应急管理支出22.00万元，占0.8%，较年初预算数增加4.00万元，增长22.2%.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,896.85万元。其中：人员经费1,509.40万元，较上年决算数增加1,509.40万元，增长%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金等，公用经费387.45万元，较上年决算数增加387.45万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计15.11万元，较年初预算数增加0.61万元，增长4.2%，主要原因是培训费增加，较上年支出数增加15.11万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2022年度本单位未产生公务车购置费。

公务用车运行维护费11.80万元，主要用于公车使用产生的油费、维护费，费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降1.7%，主要原因是严格按预算执行，较上年支出数增加11.80万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

公务接待费3.31万元，主要用于接待上级部门检查，费用支出较年初预算数增加0.81万元，增长32.4%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。较上年支出数增加3.31万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待200批次740人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。本年度培训费支出6.95万元，较上年决算数增加6.95万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出282.76万元，主要用于商品和服务支出，机关运行经费较上年决算数增加282.76万元，增长100%，主要原因是本年新增单位，无基期数据比较。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对28个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金1219.75万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗小双   023-56750036