重庆市奉节县大树镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。

  （二）机构设置。

大树镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。

1．党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

2．党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

3．人大常委会办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

4．经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

5．民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

6．平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

8．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9．应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10．扶贫办公室。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

11．农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合，重新组建农业服务中心，主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。

12．文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

13．劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

14．退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

15．综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。

16．特色产业发展中心。将脐橙管理站的职责，以及农业服务中心承担的油橄榄、中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务，综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合，组建特色产业发展中心，主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。不再保留脐橙管理站。

 （三）单位构成。

 大树镇机关行政编制33名。领导职数10名。综合办事机构领导职数11名（含综合行政执法办公室领导职数）。

大树镇所属事业单位事业编制33名。行政领导职数6名。

 二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2021年度收入总计4,231.64万元，支出总计4,231.64万元。收支较上年决算数增加201.91万元、增长5%，主要原因是政府性基金预算收入增加，项目支出增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计4,231.64万元，较上年决算数增加201.91万元，增长5%，主要原因是政府性基金预算增加。其中：财政拨款收入4,231.64万元，占100%。

  3.支出情况。2021年度支出合计4,231.64万元，较上年决算数增加201.91万元，增长5%，主要原因是项目支出增加其中：基本支出1,838.78万元，占43.5%；项目支出2,392.87万元，占56.5%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,231.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加201.91万元，增长5%。主要原因是政府性基金预算收入增加，项目支出增加。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,923.44万元，较上年决算数增加26.84万元，增长0.7%。主要原因是农林水支出预算增加。较年初预算数增加2,167.70万元，增长123.5%。主要原因是农林水支出预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,923.44万元，较上年决算数增加26.84万元，增长0.7%。主要原因是农林水支出预算增加较年初预算数增加2,167.70万元，增长123.5%。主要原因是农林水支出预算增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出708.21万元，占18.1%，较年初预算数增加100.92万元，增长16.6%，主要原因是各项事务办公费用增加。

  （2）公共安全支出1.26万元，占0%，较年初预算数增加1.26万元，增长%，主要原因是人民调解员经费。

  （3）文化旅游体育与传媒支出47.92万元，占1.2%，较年初预算数减少11.40万元，下降19.2%，主要原因是人员、活动减少。

  （4）社会保障与就业支出409.75万元，占10.4%，较年初预算数增加106.54万元，增长35.1%，主要原因是就业和乡村振兴支出增加。

  （5）卫生健康支出72.99万元，占1.9%，较年初预算数增加8.00万元，增长12.3%，主要原因是追加了建卡贫困户参合资助、防止因病漏评错退风险资金。

  （6）节能环保支出981.52万元，占25%，较年初预算数增加981.52万元，增长%，主要原因是追加安排基础设施建设。

  （7）城乡社区支出45.40万元，占1.2%，较年初预算数增加45.40万元，增长%，主要原因是追加安排基础设施建设和乡村振兴工作专项工作经费。

  （8）农林水支出1,506.01万元，占38.4%，较年初预算数增加842.87万元，增长127.11%，主要原因是追加安排基础设施建设和乡村振兴工作专项工作经费。

  （9）交通运输支出17.80万元，占0.5%，较年初预算数增加17.80万元，增长%，主要原因是追加公路养护及水毁专项经费支出。

  （10）住房保障支出71.13万元，占1.8%，较年初预算数增加13.35万元，增长23.1%，主要原因是追加农村危房改造资金。

  （11）灾害防治及应急管理支出61.45万元，占1.6%，较年初预算数增加61.45万元，增长%，主要原因是追加地质灾害、自然灾害及消防等专项经费支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2021年度一般公共财政拨款基本支出1,838.78万元。其中：人员经费1,515.71万元，较上年决算数减少20.00万元，下降1.3%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费323.07万元，较上年决算数减少15.80万元，下降4.7%，主要原因是差旅费等公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入308.20万元，较上年决算数增加175.08万元，增长131.5%，主要原因是项目经费增加。本年支出308.20万元，较上年决算数增加175.08万元，

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2021年度“三公”经费支出共计15.26万元，较年初预算数减少2.50万元，下降14.1%，主要原因是从严控制“三公”经费支出。一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

  2021年度本单位未发生公务车购置费。

  公务用车运行维护费11.90万元，主要用于公务车运行维护、各种检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。与上年支出持平。

  公务接待费3.36万元，主要用于相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少2.40万元，下降41.7%，主要原因是从严控制公务接待费。与上年支出持平。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待45批次224人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费150.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.49万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  本年度会议费支出3.43万元，与上年度持平。本年度培训费支出1.96万元，较上年决算数持平。

  （二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出308.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少30.00万元，下降8.9%，主要原因是严格缩减了政府开支。

  （三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明。

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和39个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评39项，涉及资金2405万元。

  （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

 详见附件2、3

  六、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 罗小双 023-56750036