大树镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 （一）职能职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。大树镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。   

1．党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

2．党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

3．人大常委会办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

4．经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

5．民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

6．平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7．规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

8．财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9．应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

10．扶贫办公室。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

11．农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合，重新组建农业服务中心，主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。

12．文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

13．劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

14．退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

15．综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。

16．特色产业发展中心。将脐橙管理站的职责，以及农业服务中心承担的油橄榄、中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务，综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合，组建特色产业发展中心，主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。不再保留脐橙管理站。

 （三）单位构成。

大树镇机关行政编制33名。领导职数10名。综合办事机构领导职数11名（含综合行政执法办公室领导职数）。

大树镇所属事业单位事业编制33名。行政领导职数6名。

 （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。优化完善机构设置，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，按照县委统一部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥党委的领导核心作用，着力改革机构设置，优化职能配置，理顺职责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层管理服务体制机制，努力推动经济社会全面协调可持续发展。二是财政财务调整情况。无。

  二、部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5209.24万元，支出总计5209.24万元。收支较上年决算数减少417.4万元，减少7.41%，主要原因是调整工资待遇。

2.收入情况。2019年度收入合计5209.24万元，较上年决算数减少417.4万元，减少7.41%，主要原因是其中：财政拨款收入5209.24万元，占100%；此外，年初结转和结余604.09万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计5209.24万元，较上年决算数减少417.4万元，减少7.41%，主要原因是项目的减少。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余604.09万元。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计5209.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少417.4万元，下降7.41%。主要原因是项目的减少。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5209.24万元，较上年决算数减少417.4万元，减少7.41%。主要原因是项目的减少。较年初预算数增加3649.52万元，增长233.99%。主要原因是农林水支出增加1696.88万元，此外，年初财政拨款结转和结余604.09万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5209.24万元，较上年决算数减少417.4万元，减少7.41%。主要原因是项目的减少。较年初预算数增加3649.52万元，增长233.99%。主要原因是农林水支出增加1696.88万元。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，财政执行年底指标收回政策，经费零结转。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出732.4万元，占14.06%，较年初预算数增加231.4万元，增长46.19%，主要原因是追加了年初未预算的各种经费。

 （2）公共安全支出1.26万元，占0.02%，较年初预算数增加1.26万元，增长100%，主要原因是增加了人民调解员经费。

 （3）科学技术支出3.5万元，占0.07%，较年初预算数增加3.5万元，增长100%，主要原因是增加了2019年科技特派员经费。

 （4）文化旅游体育与传媒支出43.04万元，占0.82%，较年初预算数减少7.8万元，减少15.34%，主要原因是人员变动，减少预算支出。

 （5）社会保障与就业支出312.64万元，占6%，较年初预算数增加68.91万元，增长28.27%，主要原因是就业扶贫预算支出增加等。

 （6）卫生健康支出163.25万元，占3.13%，较年初预算数增加42.88万元，增长35.62%，主要原因是追加了建卡贫困户参合资助、防止因病漏评错退风险资金。

 （7）节能环保支出1451.71万元，占45.24%，较年初预算数增加1451.71万元，增长100%，主要原因是追加安排基础设施建设及扶贫项目专项经费支出。

 （8）城乡社区支出129.72万元，占2.5%，较年初预算数增加69.07万元，增长113.88%，主要原因是追加安排基础设施建设及扶贫项目专项经费支出。

 （9）农林水支出2222.26万元，占42.66%，较年初预算数增加1696.88万元，增长322.98%，主要原因是追加安排基础设施建设及扶贫项目专项经费支出。

 （10）交通运输支出17.21万元，占0.33%，较年初预算数增加17.21万元，增长100%，主要原因是追加公路养护及水毁专项经费支出。

 （11）自然资源海洋气象等支出22.08万元，占0.42%，较年初预算数增加22.08万元，增长100%，主要原因是汛期救灾支出。

 （12）住房保障支出84.75万元，占1.63%，较年初预算数增加27.01万元，增长46.78%，主要原因是追加农村危房改造资金。

 （13）灾害防治及应急管理支出25.42万元，占0.49%，较年初预算数增加25.42万元，增长100%，主要原因是追加地质灾害、自然灾害及消防等专项经费支出。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1768.8万元。人员经费用途主要包括公用经费用途主要包括。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计15.32万元，较年初预算数减少2.89万元，下降15.87%，主要原因是 

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

 公务车购置费0万元。

 公务车运行维护费11.9万元，主要用于公务车运行维护、扶贫审计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降0.83%，主要原因是

 公务接待费3.42万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.79万元，下降44.93%，主要原因是

 （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门车均购置费0万元，车均维护费3.9万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出307.13万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少2.97万元，下降0.96%，主要原因是严格缩减了政府开支。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.45万元，较上年决算数减少2.58万元，下降42.79%，主要原因是减少了会议的开展。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.02万元，较上年决算数减少1.18万元，减少36.88%，主要原因是培训减少。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆。

 （三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  本部分内容需单位自行撰写。

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对41个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评41项，涉及资金2021.01万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位项目实施总体情况良好，给受益群众带来了极大便利，群众满意度达99%。 

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

见附件。

 2.绩效自评报告或案例

见附件。

 六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56750036