一、部门基本情况

（一）职能职责

1.本机关主要职能在于促进辖区经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

2.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，负责切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

3.强化经济发展。负责处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

4.强化公共服务。负责义务教育、学前教育、劳动就业、

基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5.强化公共管理。负责村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

6.强化公共安全。负责安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

草堂镇政府机关现设机构有：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室应急管理办公室、扶贫办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心共16个部门，其中：行政部门10个，事业单位6个。辖12村，2个社区。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括草堂镇农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,489.82万元，支出总计3,489.82万元。收支较上年决算数增加3,489.82万元，增长100%，主要原因是2022年预算分为草堂镇人民政府本级和农业服务中心。

2.收入情况。2022年度收入合计3,489.82万元，较上年决算数增加3,489.82万元，增长100%，主要原因是2022年预算分为草堂镇人民政府本级和农业服务中心。其中：财政拨款收入3,489.82万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计3,489.82万元，较上年决算增加3,489.82万元，增长0%，主要原因是2022年预算分为草堂镇人民政府本级和农业服务中心。其中：基本支出2,162.66万元，占62%；项目支出1,327.16万元，占38%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,489.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,489.82万元，增长0%。主要原因是2022年预算分为草堂镇人民政府本级和农业服务中心。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,484.18万元，较上年决算数增加3,484.18万元，增长0%。主要原因是2022年预算分为草堂镇人民政府本级和农业服务中心。较年初预算数增加1,441.84万元，增长70.6%。主要原因是目标绩效、增人增资、新增人员的基本支出没有列入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,484.18万元，较上年决算数增加3,484.18万元，主要原因是2022年预算分为草堂镇人民政府本级和农业服务中心。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出847.56万元，占24.3%，较年初预算数增加93.45万元，增长12.4%，主要原因是目标绩效、增人增资、新增人员的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是年中加下乡项目支出。

（3）社会保障和就业支出231.30万元，占6.6%，较年初预算数增加16.03万元，增长7.4%，主要原因是就业扶贫预算支出增加。

（4）卫生健康支出87.58万元，占2.5%，较年初预算数增加8.82万元，增长11.2%，主要原因是健康扶贫支出增加。

（5）节能环保支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数减少15.00万元，下降88.2%，主要原因是项目减少支出。

（6）农林水支出2,164.17万元，占62.1%，较年初预算数增加938.75万元，增长76.6%主要原因是2022年度年中追加安排基础设施建设及扶贫项目专项经费支出。

（7）交通运输支出38.70万元，占1.1%，较年初预算数增加38.70万元，增长0%，主要原因是2022年年中追加公路养护及水毁专项经费支出。

（8）住房保障支出73.88万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初实际预算与决算数一致。

（9）灾害防治及应急管理支出37.00万元，占1.1%，较年初预算数增加16.90万元，增长84.1%，主要原因是2022年年终追加自然灾害防治的专项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,162.66万元。其中：人员经费1,739.16万元，较上年决算数增加1,739.16万元，增长0%，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费423.50万元，较上年决算数增加423.50万元，增长0%，主要原因是本级和农服分开。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.64万元，较上年决算数增加5.64万元，主要原因是基金预算项目的支出。本年支出5.64万元，较上年决算数增加5.64万元，主要原因是基金预算项目的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.80万元，较年初预算数减少4.85万元，下降24.7%，主要原因是不是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费9.00万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、脱贫攻坚、党建检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降25%，主要原因是强化公务接待支出管理。公务接待费5.80万元，主要用于接待主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降24.2%，主要原因是严格控制对外接待。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待256批次1,293人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.31万元，较上年决算数减少3.29万元，下降49.8%，主要原因是减少大型会议次数。本年度培训费支出2.33万元，较上年决算数减少2.40万元，下降50.7%，主要原因是减少培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出293.16万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、机关设施维修等。机关运行经费较上年决算数增加43.37万元，增长17.4%，主要原因是人员增加行政办公开支增大。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对31个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金2190.42万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位项目实施总体情况良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张梅       联系电话：023-56720032

附件：重庆市奉节县草堂镇人民政府2022年决算公开表