一、部门基本情况

（一）职能职责

1.本机关主要职能在于促进辖区经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

2.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，负责切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

3.强化经济发展。负责处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

4.强化公共服务。负责义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5.强化公共管理。负责村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

6.强化公共安全。负责安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

草堂镇政府机关现设机构有：党政办公室、党建工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室应急管理办公室、扶贫办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心共16个部门，其中：行政部门10个，事业单位6个。辖12村，2个社区。 

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括草堂镇农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2021年收入7660.40万元，2021年支出数为7,688.08万元，2020年支出数为6483.85万元，与上年支出对比增加1204.23万元，增加18%，增加的主要原因是煤矿转产扶持资金。

2.收入情况。2021年度收入合计7660.40万元，2020年度收入合计6485.26万元较上年决算数增加1175.14万元，增长18%，主要原因是煤矿转产扶持资金其中：财政拨款收入7660.40元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计7,688.08万元，较上年决算数增加1204.23万元，增长18%，主要原因是煤矿转产扶持资金其中：基本支出2116.95万元，占27%；项目支出5571.12万元，占73%。

 4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加898.82万元，增加13%，主要原因是煤矿转产扶持资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7660.40万元。2021年度支出合计7,688.08万元，上年有结余27.67万元。与2020年相比，主要原因是煤矿转产扶持资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7321.02万元，较上年决算数增加6485.26万元，增长12%。主要原因是目标绩效、增人增资、新增人员的基本支出没有列入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余27.67万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2104.65万元，较上年决算数增加11.46万元，增长0.54%。主要原因是人增资、新增人员的基本支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出850.3万元，占11%，主要原因是目标绩效、增人增资、新增人员的基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出26.44万元，占0.34%，较年初预算数无变化。

（3）社会保障和就业支出369.85万元，占4.81%，较年初预算数无变化。

（4）卫生健康支出81.63万元，占1.06%，较年初预算数无变化。

（5）节能环保支出3258.89万元，占42.39%，较年初预算数无变化。

（6）城乡社区支出215.87万元，占2.81%，较年初预算数无变化。

（7）农林水支出2717.73万元，占35.35%，较年初预算数无变化。

（8）交通运输支出23.99万元，占0.31%，较年初预算数无变化。

（9）住房保障支出78.88万元，占1.03%，较年初预算数无变化。

（10）灾害防治及应急管理支出64.5万元，占0.84%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2116.95万元。其中：人员经费1711.48万元，较上年决算数减少5.86万元，减少0.34%，主要原因是缩减日常开支。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等；公用经费405.47万元，较上年决算数增加18.16万元，增长4.67%，主要原因是人员增加，公用经费用途主要包括办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、维修费、咨询费、邮电费、水电费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余27.67万元，年末结转结余0万元。本年收入339.38万元，较上年决算数增加311.71万元，增长11.26%，主要原因是  解决移民遗留问题。本年支出367.05万元，较上年决算数增加89.31万元，增长32%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计14.85万元，较年初预算数减少4.79万元，下降24%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.15万元，下降1%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，2021未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2021年未新购置车辆。

公务车运行维护费9万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降25%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。与上年持平。

公务接待费5.85万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.8万元，下降23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。较上年支出数减少0.15万元，下降2%，主要原因是强化公务接待支出管理，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待78批次1105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费740.5元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出249.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、维修费、咨询费、邮电费、水电费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加10.43万元，增加4%，主要原因是新增了人员和重点项目检查督查次数增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.6万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.03%，主要原因是减少浪费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.73万元，较上年决算数增加减少0.06万元，下降1%，主要原因是减少了项目管理人才培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2021年下达的项目预算为37个，涉及金额为5571.125058万元，均开展了绩效评价。从评价情况来看，分数都达到了95及以上，情况良好。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表：见附件2

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张梅       联系电话：023-56720032

附件：1.奉节县草堂镇人民政府2021年部门决算公开报表  

2.奉节县草堂镇人民政府2021年绩效目标自评表