奉节县白帝镇人民政府2024年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）单位构成。白帝镇属于财政拨款的一级行政单位，执行行政单位会计制度。按照奉节县委编办核定，白帝镇机关行政编制36名，机关后勤服务人员事业编制3名。领导职数13名。综合办事机构领导职数11名（含综合行政执法办公室领导职数）。白帝镇所属事业单位事业编制38名。白帝镇党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个：文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2246.88万元，其中：一般公共预算拨款2246.88万元，收入较去年减少143.54万元，主要是一般公共预算减少143.54万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2246.88万元，其中：一般公共服务支出808.26万元，社会保障和就业支出373.42万元，卫生健康支出94.17万元，农林水支出865.2万元，住房保障支出105.83万元。支出较去年减少143.54万元，主要一般公共服务支出减少81.84万元，社会保障和就业支出减少19.91万元，农林水支出减少26.66万元，住房保障支出减少28.4万元。卫生健康支出增加13.27万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2246.88万元，一般公共预算财政拨款支出2246.88万元，比2023年减少143.54万元。其中：基本支出1967.58万元，比2023年减少152.44万元，主要原因是一般公共服务支出减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出279.3万元，比2023年增加8.9万元。

白帝镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算14万元，比2023年减少11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2023年减少9万元；公务用车运行维护费14万元，比2023年减少2万元；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制不必要的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费251.92万元，比上年减少49.89万元，主要原因是办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出减少。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款279.3万元，目标绩效申报表附后。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中执勤执法用车3辆，环卫用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：冉茂林,  联系电话：15870574831 

座机电话：023-56731102