重庆市奉节县白帝镇农业服务中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责 

白帝镇人民政府着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层管理服务体制机制。主要职能在于促进辖区经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）机构设置

1.单位设置。白帝镇党委、政府设置事业单位6个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心）

    2.人员情况。白帝镇行政编制36名，机关工勤编制3名，事业编制38名。截至2023年12月，现有在职干部74名，包括行政编制35人，机关工勤3人，事业人员36人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计869.23万元，支出总计869.23万元。收支较上年决算数增加99.33万元，增长12.9%，主要原因是年中结算事业人员超额绩效以及人员增加和职工各项保险及住房公积金基数调整。

2.收入情况。2023年度收入合计869.23万元，较上年决算数增加99.33万元，增长12.9%。主要原因是年中结算事业人员超额绩效以及人员增加和职工各项保险及住房公积金基数调整。其中：财政拨款收入869.23万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计869.23万元，较上年决算数增加99.33万元，增长12.9%，主要原因是年终追加了事业人员超额绩效以及人员增加和职工各项保险及住房公积金基数调整。其中：基本支出869.23万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是实现财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计869.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加99.33万元，增长12.9%。主要原因是年中结算事业人员超额绩效以及人员增加和职工各项保险及住房公积金基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入869.23万元，较上年决算数增加99.33万元，增长12.9%。主要原因年中结算事业人员超额绩效以及人员增加和职工各项保险及住房公积金基数调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出869.23万元，较上年决算数增加99.33万元，增长12.9%。主要原因是年终追加了2021年和2022年事业人员超额绩效以及人员增加和职工各项保险及住房公积金基数调整。

3.结转结余情况。22023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。主要原因是年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出116.9万元，占13.4%，较年初预算数减少32.03万元，下降21.5%，主要原因在于2023年度人员住房公积金预算口径变化，基数调整。

（2）卫生健康支出36.55万元，占4.2%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.2%，主要原因是人员变化及基数调整。

（3）农林水支出678.54万元，占78.0%，较年初预算数增加57.08万元，增长9.1%，主要原因是年终增加了农业生产发展、抗旱、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、三峡水库库区基金支出、三峡后续工作项目资金。

（4）住房保障支出37.24万元，占4.2%，较年初预算数减少22.89万元，下降38.0%，主要原因是结算费用未对应上账。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出869.23万元。其中：人员经费770.94万元，较上年决算数增加91.63万元，增长13.4%；公用经费98.29万元，较上年决算数增加7.70万元，增长8.5%，主要原因是年中结算事业人员超额绩效以及人员增加和职工各项保险及住房公积金基数调整。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

因本单位与白帝镇人民政府本级合署办公，费用记录在本级。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位支出为0万元，主要原因是未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位未发生三公经费支出，无“三公”经费实物量。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100.0%，本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少1.35万元，下降100.0%，主要原因是本单位贯彻中央、省、市相关精神，厉行节约，从而减少培训和会议专项支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位与白帝镇人民政府合署办公，资产在政府本级核算。

（四）政府采购支出情况说明

 “2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理情况详见白帝镇人民政府

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

(冉茂林   023-56731102)