一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县安坪镇人民政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成。

由奉节县安坪镇人民政府和奉节县安坪镇农业服务中心构成。

设置乡镇综合办事机构10个：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室。

设置事业单位6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1963.39万元，其中：一般公共预算拨款1963.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元。收入较去年增加166.95万元，主要是一般公共服务支出增加37.19万元，社会保障和就业支出增加76.16万元，卫生健康支出增加2.55万元，农林水支出增加10.04万元，住房保障支出增加47.22万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1963.39万元，其中：一般公共服务支出692.23万元，社会保障和就业支出275.52万元，卫生健康支出65.59万元，农林水支出820.05万元，住房保障支出110.01万元。支出较去年增加166.95万元，主要是基本支出增加214.78万元，项目支出减少47.82万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1963.39万元，一般公共预算财政拨款支出1963.39万元，比2022年增加166.95万元。其中：基本支出1678.85万元，比2022年增加214.78万元，主要原因是职工社会保险、住房公积金拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出284.55万元，比2022年减少47.82万元，主要原因是离任村干部生活补助、党员生活补助年初未预算，年中根据实有人数追加。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是安坪镇2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.5万元，比2022年减少2.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未有因公出国（境）费用；公务接待费2.5万元，比2022年减少2.4万元，主要原因是压缩公务接待开支；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费260.2万元，比上年增加3.52万元，主要原因为预计在职人数比去年增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款284.55万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：冉运芳,联系电话：023-56693288

附件：1.安坪镇2023年部门预算公开表

       2.2023年预算项目绩效目标申报表

       3.2023年整体绩效目标表（安坪镇）