一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县安坪镇人民政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成。安坪镇政府机关现设有：党政办公室、党建办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室10个部门，下属事业单位有奉节县安坪镇农业服务中心、奉节县安坪镇文化服务中心、奉节县安坪镇劳动就业和社会保障服务所、奉节县安坪镇退役军人服务站、奉节县安坪镇综合行政执法大队、奉节县安坪镇特色产业发展中心，辖9个村，3个社区。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1834.99万元，其中：上年结转38.55万元，一般公共预算拨款1796.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加171.50万元，主要是项目拨款增加171.50万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1834.99万元，其中：一般公共服务支出655.04万元，社会保障和就业支出199.36万元，卫生健康支出69.24万元，住房保障支出64.89万元，灾害防治及应急管理支出36.45万元。支出较去年增加171.50万元，主要是项目支出增加171.50万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1834.99万元，一般公共预算财政拨款支出1834.99万元，比2021年增加171.5万元。其中：基本支出1464.07万元，比2021年减少199.42万元，主要原因是将村干部补贴及保险、渡工补助等资金纳入项目支出，主要用于保障村干部和在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出370.92万元，比2021年增加370.92万元，主要原因是将村干部补贴及保险、渡工补助等资金纳入项目支出，主要用于村（社区）运行保障等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是安坪镇2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算12.90万元，比2021年增加0.18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位未有因公出国（境）费用；公务接待费4.9万元，比2021年增加0.18万元，主要原因是乡村振兴相关接待增加；公务用车运行维护费8万元，比2021年减少0万元，主要原因是压缩公务车支出；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元；主要原因是公务车改革，严控支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费256.68万元，比上年减少75.68万元，主要原因为人员调整 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3.项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1796.44万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：卢秀青,联系电话：023-56693288