重庆市奉节县安坪镇人民政府

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县安坪镇人民政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

安坪镇政府机关现设有综合办事机构10个：党政办公室、党建办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、项目办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

下设事业单位6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心，辖9村，3个社区。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5747.15万元，支出总计5747.15万元。收支较上年决算数增加1180.37万元，增长25.9%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入较上年增加1848.64万元，增长170.4%，同期一般公共预算财政拨款收入较上年减少667.63万元，减少19.2%。

2.收入情况。2023年度收入合计5747.15万元，较上年决算数增加1180.37万元，增长25.9%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入较上年增加1848.64万元，同比增长170.4%，同期一般公共预算财政拨款收入较上年减少667.63万元，减少19.2%。其中：财政拨款收入5747.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5747.15万元，较上年决算数增加1180.37万元，增长25.9%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款支出较上年增加1848.64万元，增长170.4%，同期一般公共预算财政拨款收入较上年减少667.63万元，减少19.2%。其中：基本支出1990.40万元，占34.6%；项目支出3756.75万元，占65.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2023年实行零余额结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入5747.15万元、支出5747.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支各增加1180.37万元，增长25.9%。主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入较上年增加1848.64万元，增长170.4%，同期一般公共预算财政拨款收入较上年减少668.26万元，减少19.2%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2813.67万元，较上年决算数减少668.26万元，下降19.2%。主要原因是2023年一般公共服务收入减少60.87万元、农林水收入减少910.83万元。较年初预算数增加850.28万元，增长43.3%。主要原因是2023年年中追加补助项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2813.67万元，较上年决算数减少668.26万元，下降19.2%。主要原因是2023年一般公共服务支出减少60.87万元、农林水支出减少910.83万元。较年初预算数增加850.28万元，增长43.3%。主要原因是2023年年中追加补助项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是2023年实行零余额结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出740.54万元，占26.3%，较年初预算数增加48.31万元，增长7.0%，主要原因是年中追加项目开支。例如：村（农村社区）专职干部养老保险补贴项目、党龄40年以上老党员生活补贴项目等。

（2）社会保障与就业支出269.28万元，占9.6%，较年初预算数减少6.24万元，下降2.3%，主要原因是2023年职工退休及人员调动，追减人员经费。

（3）卫生健康支出64.65万元，占2.3%，较年初预算数减少0.94万元，下降1.4%，主要原因是2023年职工退休及人员调动，追减人员经费。

（4）节能环保支出128.49万元，占4.6%，较年初预算数增加128.49万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2015到2019年新一轮退耕还林补助项目资金128.49万元。

（5）农林水支出1292.10万元，占45.9%，较年初预算数增加472.05万元，增长57.6%，主要原因是2023年年中追加项目开支，例如：2023年耕地保护工作项目、奉节县安坪镇广营等村提水饮水工程项目、安坪镇扶贫车间厂房配套建设项目等。

（6）住房保障支出88.61万元，占3.2%，较年初预算数减少21.40万元，下降19.5%，主要原因是2023年职工退休及人员调动，追减人员经费。

（7）灾害防治及应急管理支出230.00万元，占8.2%，较年初预算数增加230.00万元，增长100.0%，主要原因是2023年年中追加项目开支，例如：安坪镇金土工程避险搬迁项目、2021年自然灾害救助资金项目、2022年中央和市级自然灾害救灾（冬春救助）项目等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1990.4万元。其中：人员经费1652.89万元，较上年决算数增加149.80万元，增长10.0%，主要原因是2023年事业人员绩效工资基数调整及职工社保费用增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助费用等。公用经费337.51万元，较上年决算数增加11.9万元，增长3.7%，主要原因是2023年支付劳务费用增加、差旅费开支增加等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2933.48万元，较上年决算数增加1848.64万元，增长170.4%，主要原因是本年度年中追加政府基金项目拨款。如：安坪镇三沱村美丽家园建设示范项目、安坪镇藕塘片区农村移民产业基础设施改造工程项目等。调整文件为：《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函〔2023〕28号）。本年支出2933.48万元，较上年决算数增加1848.64万元，增长170.4%，主要原因是本年度追加政府基金项目拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计8.06万元，较年初预算数减少2.44万元，下降23.2%，主要原因：一是严格落实中央八项规定精神，严格管理公务接待，控制陪餐人数，减少接待费用。二是加强公车管理，注重车辆维护保养，减少维修费用开支。较上年支出数减少0.95万元，下降10.5%，主要原因是节约公车维修费用，减少公务接待开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费用。

2023年度本部门公务车运行维护费5.97万元，主要用于两台公务用车的日常维修及运行加油、保险费用、过路费用开支等。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降25.4%，主要原因是日常开展工作中全体职工节约用车，注意维修保养，节约经费开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是公务车保养使用规范、节约维修费用。

公务接待费2.1万元，主要用于接待调研指导、交流考查等。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降16.0%，主要原因是严控接待标准、陪餐人数，节约接待开支。较上年支出数减少0.93万元，下降30.7%，主要原因是接待标准的控制及陪餐人数的控制等。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待137批次685人。2023年本部门人均接待费30.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.47万元，较上年决算数增加1.87万元，增长21.7%，主要原因是2023年年中追加乡镇人大代表活动项目及乡镇信访工作专项资金项目。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少2.78万元，下降73.5%，主要原因是2023年培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出258.76万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费用及机构运行开支。例如：印刷费、水电费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加13.47万元，增长5.5%，主要原因2023年机关支付劳务费用、工会经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额575.00万元，其中：政府采购货物支出575.00万元。主要用于采购安坪镇藕塘片区农村移民产业基础设施改造工程项目中的洗选果设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效和49个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评49项，涉及资金3756.75万元；从评价情况来看，项目整体实施效果较好。委托第三方重庆华信会计师事务所有限公司对安坪镇三沱村移民文化活动场所改造项目开展绩效评价1项。

（二）绩效自评结果

1.奉节县安坪镇人民政府2023年部门（单位）整体支出预算绩效自评表（见附件2）。

2.安坪镇2021年自然灾害救助资金项目自评表（见附件3）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐青鹏  023-56693288