奉节县
奉节县
大
中
小
重庆市奉节县安坪镇农业服务中心
2023年度决算情况说明
奉节县安坪镇农业服务中心主要职能职责：一是负责农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作；二是承担文化、体育等事业发展和公共服务工作；劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作；三是负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；四是搞好脐橙、中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作；五是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
设置事业单位6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。辖9村，3个社区。
1.总体情况。2023年度收入总计716.54万元，支出总计716.54万元。收支较上年决算数增加62.17万元，增长9.5%，主要原因是2023年农林水支出增加58.74万元、社会保障和就业支出增加3.01万元等。
2.收入情况。2023年度收入合计716.54万元，较上年决算数增加62.17万元，增长9.5%，主要原因是2023年农林水收入增加58.74万元、社会保障和就业收入增加3.01万元等。其中：财政拨款收入716.54万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计716.54万元，较上年决算数增加62.17万元，增长9.5%，主要原因是2023年农林水支出增加58.74万元、社会保障和就业支出增加3.01万元等。其中：基本支出716.54万元，占100.00%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年实行零余额结转。
2023年度财政拨款收、支总计716.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加62.17万元，增长9.5%。主要原因是2023年农林水收入增加58.74万元、社会保障和就业收入增加3.01万元等。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入716.54万元，较上年决算数增加62.17万元，增长9.5%。主要原因是2023年事业人员绩效调整及职务职级晋升等。较年初预算数减少28.22万元，下降3.8%。主要原因是2023年职工退休及人员调动，追减人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出716.54万元，较上年决算数增加62.17万元，增长9.5%。主要原因是2023年事业人员绩效调整及职务职级晋升等。较年初预算数减少28.22万元，下降3.%。主要原因是职工退休及人员调动，追减人员经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年实行零余额结转。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出84.35万元，占11.8%，较年初预算数减少32.24万元，下降27.7%，主要原因是2023年职工退休及人员调动，追减人员经费。
（2）卫生健康支出30.81万元，占4.3%，较年初预算数减少0.41万元，下降1.3%，主要原因是2023年职工退休及人员调动，追减人员经费。
（3）农林水支出569.76万元，占79.5%，较年初预算数增加25.26万元，增长4.6%，主要原因是2023年职工绩效工资基数调整及职级晋升基本工资调整。
（4）住房保障支出31.63万元，占4.4%，较年初预算数减少20.82万元，下降39.7%，主要原因是2023年职工退休及人员调动，追减人员经费。
2023年度一般公共财政拨款基本支出716.54万元。其中：人员经费637.79万元，较上年决算数增加63.77万元，增长11.1%，主要原因是22023年事业人员绩效调整及职务职级晋升等。人员经费用途主要包括工资福利费用、对个人和家庭的补助费用。公用经费78.75万元，较上年决算数减少1.60万元，下降2.0%，主要原因是人头经费标准调低。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费等。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2023年度本部门“三公”经费纳入政府本级核算。
2023年度本部门“三公”经费纳入政府本级核算。
2023年度本部门“三公”经费纳入政府本级核算。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.81万元，下降100.0%，主要原因是2023年度本部门会议费纳入政府本级核算。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.85万元，下降100.0%，主要原因是2023年度本部门会议费纳入政府本级核算。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
根据预算绩效管理要求，一级预算单位应公开部门整体绩效自评表及项目绩效自评表，重庆市奉节县安坪镇人民政府农业服务中心为二级预算单位，汇总公开于重庆市奉节县安坪镇人民政府。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
唐青鹏 023-56693288
