重庆市奉节县安坪镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县安坪镇人民政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

安坪镇政府机关现设有综合办事机构10个：党政办公室、党建办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、项目办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

设置事业单位6个：奉节县安坪镇农业服务中心、奉节县安坪镇文化服务中心、奉节县安坪镇劳动就业和社会保障服务所、奉节县安坪镇退役军人服务站、奉节县安坪镇综合行政执法大队、奉节县安坪镇特色产业发展中心。辖9个村，3个社区。 

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,296.21万元，支出总计4,296.21万元。收支较上年决算数减少1,925.34万元、下降30.9%，主要原因是专项收入减少，年初结转和结余项目收入下降。

2.收入情况。2021年度收入合计3,925.65万元，较上年决算数增加189.93万元，增长5.1%，主要原因是项目收入增加。其中：财政拨款收入3,925.65万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余370.56万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,296.21万元，较上年决算数减少1,052.16万元，下降19.7%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1,867.44万元，占43.5%；项目支出2,428.77万元，占56.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少873.19万元，下降100%，主要原因是政府基金性项目减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,296.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,925.34万元，下降30.9%。主要原因是专项项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,050.73万元，较上年决算数减少484.20万元，下降13.7%。主要原因是人员经费调整，专项经费减少，项目收入减少。较年初预算数增加1,795.81万元，增长143.1%。主要原因是人员经费调整，追加安排专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,050.73万元，较上年决算数减少484.20万元，下降13.7%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1,795.81万元，增长143.1%。主要原因是项目增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是实行零结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出685.90万元，占22.5%，较年初预算数增加188.16万元，增长37.8%，主要原因是追加目标绩效奖、大学生村官目标绩效及工作性津贴、老党员生活补助及活动经费等。  

（2）文化旅游体育与传媒支出24.07万元，占0.8%，较年初预算数减少5.70万元，下降19.1%，主要原因是文化经费减少。

（3）社会保障和就业支出324.66万元，占10.6%，较年初预算数增加153.50万元，增长89.7%，主要原因安排了建档立卡贫困户家庭脱贫攻坚帮扶资金、临时救助备用金、退役军人事务改革和发展补助资金。

（4）卫生健康支出74.68万元，占2.4%，较年初预算数增加15.74万元，增长26.7%，主要原因是人员增加，增加了医疗保险缴费，追加了防疫经费。

（5）节能环保支出160.58万元，占5.3%，较年初预算数增加160.58万元，增长100%，主要原因是追加退耕还林补贴。

（6）城乡社区支出63.66万元，占2.1%，较年初预算数增加12.45万元，增长24.32%，主要原因是追加城乡社区环境卫生经费。

（7）农林水支出1,470.43万元，占48.2%，较年初预算数增加1,076.63万元，增长273.4%，主要原因是追加安排集体经济补助资金、农村综合改革示范试点补助资金、农村基础设施建设资金。

（8）交通运输支出44.90万元，占1.5%，较年初预算数增加44.90万元，增长100%，主要原因是安排了公路养护资金及其他公路水路运输资金支出。

（9）住房保障支出59.93万元，占2%，较年初预算数增加7.63万元，增长14.6%，主要原因是追加农村危房改造补助资金。

（10）灾害防治及应急管理支出141.92万元，占4.7%，较年初预算数增加141.92万元，增长100%，主要原因是追加安排地质灾害防治资金、自然灾害救灾救助及重建补助资金、应急管理资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度一般公共财政拨款基本支出1,867.44万元。其中：人员经费1,578.60万元，较上年决算数减少35.47万元，下降2.2%，主要原因是目标绩效考核奖减少发放。人员经费用途主要包括人员工资发放、保险缴纳、住房公积金缴纳、医保垫底支出、遗属补助、健康休养费发放等基本支出。公用经费288.83万元，较上年决算数增加32.41万元，增长12.6%，主要原因是“7·7”洪灾导致的公路整治支出、两委换届支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余370.56万元，年末结转结余0.00万元。本年收入874.91万元，较上年决算数增加674.12万元，增长335.7%，主要原因是政府性基金项目增加。本年支出1,245.47万元，较上年决算数减少567.96万元，下降31.3%，主要原因是政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.03万元，较年初预算数减少3.02万元，下降25.1%，主要原因是规范管理，严格支出。较上年支出数减少2.02万元，下降18.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务用车运行维护费5.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降25.3%，主要原因是规范管理。较上年支出数减少2.01万元，下降25.2%，主要原因是规范管理，严格支出。

公务接待费3.05万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降24.7%，主要原因是规范公务接待。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是接待更规范。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待35批次265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费115.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.09万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.6%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少3.38万元，下降100%，主要原因是疫情防控，培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出118.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、食堂费、机关维修、广告服务费、办公设备采购、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少1.01万元，下降0.8%，主要原因是规范开支，严格审批。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和44个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评44项，涉及资金2110.84万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

             七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

         本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56693288。

         附件：重庆市奉节县安坪镇人民政府2021年决算套表