县十八届人大四次会议

文　    　　件 （十）

奉节县2023年财政预算执行情况

和2024年财政预算草案的报告

——2024年1月  在奉节县第十八届人民代表大会第四次会议上

奉节县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将奉节县2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年财政工作情况

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是新时代新征程新重庆建设的起步之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，唯实争先、埋头苦干，统筹推动高质量发展、创造高品质生活、创新高效能治理，各项事业发展取得新成效。全县财政全面贯彻中央和市委经济工作会议精神，认真落实全国财政工作会议要求，坚持依法理财、科学理财、为民理财，坚持积极的财政政策加力提效，全力服务保障县委工作部署，严格落实县人大预算决议，做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，为“兴业兴城、强县富民”提供有力保障。

（一）主要政策落实及重点工作开展情况。

一是全力组织收入，保障财政平稳运行。把抓收入作为头等大事，坚持依法、强势、精准组织收入。全年实现县级收入31.4亿元，同比增长16.6%，其中一般公共预算收入17.68亿元，同比增长4.4%。税收收入量、质均创历史新高，首次突破10亿元，同比增长50.6%，占比从39.3%提升至56.7%；上级转移支付收入创历史新高，从2022年的58.9亿元提升至63.8亿元，同比增长8.3%；全县总财力创历史新高，从2022年的124.2亿元提升至144亿元，同比增长15.9%；支出强度创历史新高，全年总支出144亿元，其中一般公共预算支出70.7亿元，同比增长5.6%，48.5亿元用于兜牢“三保”底线，保障基本民生政策严格兑现、工资及时足额发放、机关运行正常有序，有效防范财政运行风险，努力促进社会大局和谐稳定。

二是服务中心大局，助推县域经济发展。围绕“五大工程”“九项行动计划”，积极发挥财政保障作用。聚焦乡村振兴，安排12.4亿元用于农林水支出，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，改善农村基础设施，优化提升农村产业，助力打造和美乡村。聚焦生态工业提速，全年新签约项目309个，及时兑现各项优惠政策，保障汇源、禾丰等一批链主式企业落地奉节，安排2.5亿元扶持园区发展，生态工业补链成群。聚焦文旅融合发展，投入1.11亿元，支持融入巴蜀文化旅游走廊建设和兴隆国家级旅游度假区创建等重点工作，推动文化旅游再上新台阶。聚焦现代服务业升级，投入1.13亿元，支持商贸服务、现代物流、大数据产业发展壮大。聚焦城市品质提升，支持实施城市提升重点项目24个，改造老旧小区322万平方米，新增公共停车泊位2000个，滨江步道、少陵广场升级投用，儿童公园开园运行。聚焦生态文明建设，投入2.3亿元，支持推进长江大保护PPP项目，加快清洁能源产业发展，助力河长制、林长制落实见效。聚焦改革开放创新，积极支持参与长江经济带和成渝双城经济圈建设等重大战略部署。着力保障统筹发展和安全，保障百岛湖水库等重点项目扎实推进，助力菜籽坝抽水蓄能电站、陕煤入渝储煤基地等一批牵引性项目开工建设，保障历史遗留问题化解、扫黑除恶斗争、三峡库区危岩地灾治理攻坚等重点工作。

三是聚力保障民生，切实增进人民福祉。坚持以人民为中心的发展思想，着力解决好群众关心的急难愁盼问题。投入13.07亿元，全面保障社保和就业工作，落实就业优先政策，支持返乡创业园、就业帮扶车间建设，落实公益性岗位补贴、就业担保贴息等各类就业补贴政策，推动高校毕业生、脱贫人口、退役军人等重点群体实现更加充分的就业；及时兑现城乡低保、困难群众救助、优抚补助等政策；支持公办养老机构、居家养老服务照料中心、老年孝善食堂等养老服务体系革新。投入17.16亿元，支持全域打造“教育高地”，实现教育支出“两个不减”，不断改善城乡教学条件，三江初中新校区建成投用，及时兑现教育资助、营养改善等基本政策，促进教育优质均衡发展。投入5.19亿元，支持卫生健康事业全面发展，县人民医院完成三级甲等综合医院现场评审，县中医院新院区投入使用，城乡医共体一体化建设加速。

四是积极担当作为，强力防范化解风险。把防范化解债务风险作为重大政治任务和重要职责使命，用最坚决的态度、最务实的举措，千方百计攻坚克难，牢牢守住不发生系统性风险的底线。建立健全地方债务风险防范化解制度体系，落实政府性债务和政府隐性债务合并监督，统筹化解政府性债务和平台公司债务，有力有序化解存量债务，最大力度支持平台公司渡过难关，综合债务率稳妥压降。深入开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，全面规范项目建设管理，坚决遏制新增隐性债务，全年化解隐性债务22.25亿元。强化政府债券项目管理，建立多跨协同工作机制，逐步从源头上防范债务风险。优化债券资金投后管理，对专项债券项目穿透式监测、全生命周期管理。

五是强化综合管理，提升财政治理效能。围绕全面预算管理，持续深化财政财务综合管理。抓牢抓实资金统筹，全年收回各预算单位存量资金2.1亿元，统筹用于其他急需支出。强化结决算管理，严把政府投资项目管理“总开关”，完成项目结算49个，审减1691万元，平均审减率3.2%。强化预算绩效管理，全覆盖组织开展项目支出绩效自评721个，涉及资金57.8亿元，开展一级预算单位部门整体支出绩效目标自评92个，组织开展专项评价4个、重点项目绩效财政评价13个、部门整体支出评价4个、乡镇财政运行综合评价4个。强化财会监督，贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，推动财会监督与纪检监察、审计监督、巡察监督融合贯通，建立健全部门联动、信息共享、结果共用的工作机制，采取《风险提示单》《问题整改通知书》等方式强化督促整改，财会监督成效明显。

六是全面深化改革，迭代升级运行体系。以数字化改革为牵引，以打造变革型财政组织为抓手，加快体系重构、流程再造、能力重塑。持续推进预算管理一体化改革，逐步实现财政业务“一网统管”、财政运行“一屏统览”、资金流向“一键追踪”、财政工作“一体监督”。持续推进政府采购改革，全面推行开评标环节全流程电子化，实现跨县、跨省异地评标，全年开标项目80个，成交金额3.04亿元，资金节约率7.9%。持续推进财政支出便捷化改革，电子票据系统上线运行更加活跃，5.22亿元惠农补贴资金通过“一卡通”统一发放。持续推进乡镇财政体制改革，兑现奖补1833万元。深化国资国企改革，在全市率先实现国有资产统一监管和国有企业采购集中监管。

（二）落实县人大预算决议和服务代表委员情况。

一是严格落实人大决议决定。坚持依法行政、依法理财，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等各项规定，按照县十八届人大三次会议批准的《奉节县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》和县第十八届人大常委会第十二次会议批准的调整预算方案，认真执行各项财政收支预算。债券资金分配、转移支付统筹，依法按程序提请县人大常委会审议，并认真落实审议意见。

二是自觉接受人大、政协监督。完善工作联系报告制度，先后13次参加县人大常委会、县人大常委会主任会、县政协常委会，报告财政运行、债务防控、国有资产管理等情况，回答询问、接受监督、听取意见，并按照审议意见推进工作。落实预算公开评审机制，在2024年县级预算编制过程中，组建由县人大代表、政协委员、专家组成的评审组进行预算公开评审，进一步规范预算编制。定期向人大、政协报送财政工作月报，内容涉及重要政策落实、财政运行、建议办理等情况。

三是认真办理人大代表建议、政协委员提案。坚持把办理代表建议、政协提案作为做好财政工作的重要抓手，对每一件建议、提案都深入研究、认真办理。财政全年牵头办理人大代表建议、政协委员提案共9件，满意度达100%。不断完善服务代表委员机制，提升服务代表委员的能力和水平。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临不少困难和问题：一是收入结构不优，非税收入占比偏高，可持续性不强。二是收支矛盾突出，财政收入新的增长点未完全形成，但支出增长较快，收入与支出存在较大反差。三是绩效管理仍需提升，“重投入轻管理”“重支出轻绩效”等问题仍然存在。四是财会监督仍需加强，财经纪律需强化。五是政府债务规模较大，化债压力与日俱增。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

二、2023年预算执行情况

（一）全县预算执行情况。

2023年全县财政收入完成314126万元，同比增长16.6%，加上上级补助收入637642万元、债券转贷收入254116万元、调入资金56576万元、动用预算稳定调节基金9308万元、上年结转收入168471万元后，全县财政总收入为1440239万元。全县财政支出900265万元，加上上解支出39918万元、地方政府债务还本支出173129万元、调出资金56576万元、安排预算稳定调节基金45669万元、结转下年支出224682万元后，全县财政总支出为1440239万元。

1.全县一般公共预算。

——全县一般公共预算收入176780万元，同比增长4.4%，同口径增长6.6%，其中：税收收入100266万元，同比增长50.6%，同口径增长15.5%；非税收入76514万元，同比下降25%。加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和上年结转收入等827148万元后，收入总计1003928万元。

——全县一般公共预算支出706592万元，同比增长5.6%。加上上解支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年支出等297336万元后，支出总计1003928万元。

2.全县政府性基金预算。

——全县政府性基金预算收入127346万元，同比增长44.4%。加上上级补助收入、债券转贷收入和上年结转收入等298965万元后，收入总计426311万元。

——全县政府性基金预算支出189883万元，同比下降4.1%。加上上解支出、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年支出等236428万元后，支出总计426311万元。

3.全县国有资本经营预算。

——全县国有资本经营预算收入10000万元，收入总计10000万元。

——全县国有资本经营预算支出3790万元，加上调出资金6210万元后，支出总计10000万元。

4.全县社会保险基金预算。

我市社会保险基金预算从2012年开始由市级统筹编制，县级不再单独编制社会保险基金收支预算。

——全县社会保险基金总收入600194.53万元。其中城镇企业职工养老保险收入290219.68万元，城乡居民基本养老保险收入38663.24万元，机关事业单位养老保险收入99858.52万元，职工基本医疗保险收入69051.42万元，城乡居民基本医疗保险收入81046.28万元，失业保险收入5351.91万元，工伤保险收入16003.48万元。

——全县社会保险基金总支出608027.05万元。其中城镇企业职工养老保险支出294128.33万元，城乡居民基本养老保险支出38713.52万元，机关事业单位养老保险支出100548.81万元，职工基本医疗保险支出68957.34万元，城乡居民基本医疗保险支出83740.35万元，失业保险支出5217.10万元，工伤保险支出16721.6万元。本年赤字7832.52万元。

（二）县本级预算执行情况。

2023年县本级财政收入完成313001万元，加上上级补助收入637642万元、债券转贷收入254116万元、调入资金56576万元、动用预算稳定调节基金9308万元、上年结转收入168471万元后，县本级财政总收入为1439114万元。县本级财政支出794382万元，加上补助下级支出104758万元、上解支出39918万元、地方政府债务还本支出173129万元、调出资金56576万元、安排预算稳定调节基金45669万元、结转下年支出224682万元后，县本级财政总支出为1439114万元。

1.县本级一般公共预算执行情况。

——县本级一般公共预算收入175655万元，其中税收收入100266万元，非税收入75389万元。加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和上年结转收入等827148万元后，收入总计1002803万元。

——县本级一般公共预算支出612366万元，加上上解支出、补助下级支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年支出等390437万元后，支出总计1002803万元。

一般公共预算重点支出执行情况为：一般公共服务方面支出71490万元，同比增长21.5%；教育方面支出171561万元，同比增长2.2%；科学技术方面支出10864万元，同比增长1.6%；文化旅游体育与传媒支出11113万元，同比增长83.2%；社会保障和就业方面支出130755万元，同比增长16.5%；卫生健康方面支出51927万元，同比下降5.3%；农林水方面支出124267万元，同比增长1%；节能环保方面支出22686万元，同比增长0.6%；住房保障方面支出32755万元，同比增长71.9%；灾害防治及应急管理支出7380万元，同比增长5.3%。

2.县本级政府性基金预算执行情况。

——县本级政府性基金预算收入127346万元，同比增长44.4%，加上上级补助收入、债券转贷收入和上年结转收入等298965万元后，收入总计426311万元。

——县本级政府性基金预算支出178226万元，加上上解支出、补助下级支出、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年支出等248085万元后，支出总计426311万元。

政府性基金主要用于以下方面：三峡后续重大水利工程项目建设；新型城镇化项目建设；医疗卫生智能信息化工程建设；物流园、生态工业园区基础设施建设等方面。

3.县本级国有资本经营预算执行情况。

——县本级国有资本经营预算收入10000万元。收入总计10000万元。

——县本级国有资本经营预算支出3790万元，加上调出资金6210万元后，支出总计10000万元。

国有资本经营预算支出主要用于加快国有企业改革，支持国有企业发展等方面。

（三）预备费、预算稳定调节基金、预算周转金等使用情况。

2023年县级安排预备费7000万元，支出1563万元。主要用于尘肺病救助、疫情防控等应急处置方面。剩余资金用于统筹平衡总预算。

2023年县级动用预算稳定调节基金9308万元，全部用于“三保”支出和落实县委的决策部署。年底通过统筹结转结余、超收收入等方式补充预算稳定调节基金45669万元，2024年初，动用45669万元用于平衡预算缺口。2023年末县级预算周转金余额为21万元。

（四）县对乡镇补助情况。

2023年，县对乡镇补助104758万元。其中一般公共预算补助93101万元，政府性基金预算补助11657万元。

（五）2023年政府债务情况。

——2023年底全县政府债务余额为119.45亿元，其中一般债务59.14亿元，专项债务60.31亿元。按照财政部政府债务风险评估办法测算，预计我县政府债务率113.29%，风险总体可控。

——2023年地方政府债券转贷情况。2023年全县地方政府债券转贷收入25.41亿元，其中：新增债券8.16亿元，再融资债券17.25亿元。2023年发行新增债券8.16亿元，其中：一般债券增加1.66亿元，主要用于义务教育、水利基础设施等3个重点项目；专项债券增加6.5亿元，主要用于水利建设、医疗卫生、仓储物流、产业园区基础建设等9个重点项目。发行再融资债券17.25亿元，专项用于置换存量债务。

——2023年政府性债务偿还情况。2023年，我县政府性债务还本付息21.08亿元，其中：通过申请再融资债券置换17.25亿元，本级预算还本付息3.83亿元。

三、2024年财政工作安排

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，是现代化新重庆建设从全面部署到纵深推进的重要之年，是改革攻坚突破的奋斗之年，做好财政工作意义重大。全县财政要认真落实市委、市政府决策部署和县委工作要求，认真落实县人大预算决议，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，站好财政岗哨、体现财政担当、强化财政保障。

（一）2024年财政收支形势。

2024年，财政收入增速放缓，新增可用财力有限，收支矛盾依然突出，财政运行“紧平衡”状态仍将持续。财政收入方面，经济持续回升向好，但财政收入增长的基础尚不牢固，新的增长点仍不明朗。由于大规模留抵退税的低基数效应消退，预计税收增速将有所回落。非税收入持续挖潜增收难度较大。新一轮住房政策出台，将对房地产市场产生影响，土地出让收入存在较大不确定性。财政支出方面，乡村振兴、教育、卫生、社保等刚性支出不断增加，政策性增支仍将持续，政府性基金收入下滑与政府投资增量扩面的矛盾更加突出。防范化解债务风险压力持续上升，国企债务风险愈加突出。

（二）2024年预算编制指导思想和总体要求。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议精神部署，全面落实市委六届二次、三次、四次全会部署和市政府工作要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，着力推动高质量发展，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为加快探索山区库区强县富民现代化新路子、奋力在现代化新重庆建设中展现奉节新作为提供保障。

（三）2024年财政重点保障方向。

一是着力保障乡村振兴。安排资金11.1亿元，支持高标准农田建设，助力“稳粮扩油”工程和粮食单产提升行动，支持防止返贫攻坚行动和农民增收促进行动，提质增效农业产业，加大农村人居环境整治保障力度，推进农业农村现代化。

二是着力保障生态工业提速。安排资金8.6亿元，支持拓展园区建设，加快标准厂房建设和“亩均论英雄”改革，支持发展眼镜制造、食品及农产品加工、清洁能源优势产业，打造“眼镜+”产业新生态，加快汇源农产品加工园、肉兔加工等重点项目建设。强化招商引资保障。

三是着力保障文旅融合发展。安排资金2.1亿元，助力文化产业发展，支持紫阳城遗址发掘保护工作，加快推进兴隆旅游度假区协同区提升两年行动，加快长龙山景区、夔州博物馆二期、夔州杜甫草堂等项目建设，支持持续提升生态康养、自驾行摄等“六张名片”，推动吃、住、行、游、购、娱产业链条提档升级。

四是着力保障现代服务业发展。安排资金1.1亿元，支持商贸服务业发展，推进商文旅体融合发展示范创建，加强区域消费中心城市建设。支持现代物流业发展，加快推进水运产业发展，打造渝东北冷链物流中心节点。促进现代金融业发展，创建普惠金融发展示范区。

五是着力保障城市品质提升。安排资金5.4亿元，支持提升城市承载力，构建城市生活圈，提速长江二桥暨半岛隧道建设，保障城市有机更新，推动老旧小区改造，加快体育场、市民广场、停车场等项目建设，推进以人为核心的新型城镇化。

六是着力保障生态文明建设。安排资金4.2亿元，支持减污治污、生态修复工作，推进“河长制”“林长制”，支持长江生态廊道建设，提质建设“两岸青山·千里林带”。

七是着力保障改革开放创新。聚焦“三攻坚一盘活”改革，全力支持国企改革，支持五大集团战略性重组、专业化整合和市场化经营，助力打好打赢园区开发区改革攻坚战和政企分离攻坚战，全面推进盘活国有资产。支持长江经济带高质量发展和融入成渝地区双城经济圈建设。支持数字重庆建设，做强大数据产业园。

八是着力保障和改善民生。安排资金11.8亿元支持就业和社保工作，保障就业优先政策，稳步提高基本养老保险、医疗保险参保率，健全退役军人服务保障体系。安排资金17.2亿元支持教育事业发展，发展更加优质公平的教育。安排资金5.9亿元支持卫生健康事业发展，推进市级区县域医疗卫生次中心建设，推进分级诊疗、医共体制度建设。

九是着力保障统筹发展和安全。安排资金3.8亿元，保障社会治安、社会治理、公共安全、金融安全、网络安全等工作，支持防灾减灾和应急救援能力建设，打好三峡库区危岩地灾防治攻坚战，提升应对风险和处置突发事件的能力。

（四）2024年财政管理改革工作。

一是齐心协力拓宽财源。把组织收入、做大财政“蛋糕”作为首要任务，落实征收责任，加强收入组织，注重收入分析，强化定期调度，堵塞征收漏洞，力争实现一般公共预算收入18.5亿元，其中税收11亿元，增长10%。盘活存量土地，加大土地欠款清收力度。加大资产资源处置盘活力度，不断增加可用财力。强化重点项目储备，积极争取上级支持。

二是持续优化支出结构。坚持以政府的“紧日子”换取百姓的“好日子”，在“三公”经费等一般性支出上做“减法”，在民生支出上做“加法”，兜牢“三保”底线。围绕盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，确保闲置、沉淀的财政资金有效用于重点领域和关键环节。

三是坚决守住风险底线。紧盯化债目标，强化跨部门协同作战，加大存量隐性债务化解力度，防止新增隐性债务，确保综合债务率只减不增。加强专项债券投后管理，按时足额还本付息，确保法定债务不出风险。统筹推进平台公司债务化解，坚决守住不“爆雷”安全底线。加强风险源头管控，确保政府投资项目无资金来源不立项、无预算不开工。

四是切实提升治理效能。抓好数字财政建设，持续推进预算管理一体化建设，用好“财政智管”。持续强化财政资金全过程绩效管理，加大对重点领域、重点项目财政资金的绩效评价和结果运用力度。持续深化财会监督，增强财政监督与审计监督、行政监督的协同联动，加强信息共享，形成监督合力。着力优化营商环境，加快推进电子化招投标改革，深化政府投资项目结决算等工作。大力推进财政法治建设。

四、2024年收支预算草案

（一）全县收支预算草案。

全县财政收入预算357300万元，加上上级补助收入421139万元、债券转贷收入142210万元、调入资金106000万元、动用预算稳定调节基金45669万元、上年结转收入224682万元后，全县财政预算总收入为1297000万元。按照收支平衡的原则，全县财政预算总支出拟相应安排1297000万元。

1.全县一般公共预算。

——全县一般公共预算收入185000万元。其中税收收入预计110000万元；非税收入预计75000万元。加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和上年结转收入等634383万元后，收入总计819383万元。

——全县一般公共预算支出安排740103万元，加上上解支出和地方政府债务还本支出等79280万元后，支出总计819383万元。

2.全县政府性基金预算。

——全县政府性基金预算收入162300万元，加上上级补助收入、债券转贷收入和上年结转收入等305223万元后，收入总计467523万元。

——全县政府性基金预算支出安排262123万元，加上上解支出、地方政府债务还本支出和调出资金等205400万元后，支出总计467523万元。

3.全县国有资本经营预算。

——全县国有资本经营预算收入预计10000万元，加上上级补助收入94万元后，收入总计10094万元。

——全县国有资本经营预算支出安排4094万元，加上调出资金6000万元后，支出总计10094万元。

（二）县本级收支预算草案。

县本级财政收入预算356420万元，加上上级补助收入421139万元、债券转贷收入142210万元、调入资金106000万元、动用预算稳定调节基金45669万元、上年结转收入224682万元后，县本级财政预算总收入为1296120万元。按照收支平衡的原则，县本级财政预算总支出拟相应安排1296120万元。

1.县本级一般公共预算收支预算草案。

——县本级一般公共预算收入184120万元，其中税收收入110000万元，非税收入74120万元，加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和上年结转收入等634383万元后，收入总计818503万元。

——县本级一般公共预算支出安排689984万元，加上上解支出、补助下级支出和地方政府债务还本支出等128519万元后，支出总计818503万元。

2.县本级政府性基金预算收支预算草案。

——县本级政府性基金预算收入预计162300万元，加上上级补助收入、债券转贷收入和上年结转收入等305223万元后，收入总计467523万元。

——县本级政府性基金预算支出安排244815万元，加上补助下级支出、上解支出、地方政府债务还本支出和调出资金等222708万元后，支出总计467523万元。

3.县本级国有资本经营预算收支预算草案。

——县本级国有资本经营预算收入预计10000万元，加上上级补助收入94万元后，收入总计10094万元。

——县本级国有资本经营预算支出安排4094万元，加上调出资金6000万元后，支出总计10094万元。

各位代表！做好2024年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全县财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，主动接受县人大的监督，认真听取县政协的意见建议，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，团结奋进、唯实争先，为加快探索山区库区强县富民现代化新路子、努力在现代化新重庆建设中展现奉节新作为贡献财政力量。