奉节县人民政府办公室

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.为县政府领导指导全县经济工作当好参谋助手，协助县长、副县长处理县政府日常政务工作；负责县政府会议的准备工作；协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文；负责起草县政府领导同志重要讲话、报告等文字材料。

3.办理市委、市政府、市级部门，各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门及各单位发送县政府的公文。

4.研究各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门及各单位请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府及其领导同志审批。对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

5.督促检查上级和县政府安排部署的重要工作及上级领导、县政府领导批示件的贯彻落实；督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门对上级及县政府公文、会议决定事项的贯彻落实情况。负责全县经济社会发展实绩考核工作。

6.负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向市政府办公厅报送信息。

7.负责县政府值班和办理市长公开电话（信箱）、县长公开电话（信箱）工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

8.做好群众来信来访工作，协助县政府领导同志做好应急突发事件的综合协调工作。

9.负责行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理等工作。

10.负责全县外事工作，监督管理、指导协调机关事务管理工作。

11.加强对全县金融业的总体规划和统筹协调，引导金融机构服务全县经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务。

12.加强机要、保密职责，严格执行党和国家有关保密工作指导思想、方针、政策、法律、法规和规定，严防泄密事件发生。

13.加强党风廉政建设和反腐败工作，打造清廉、务实、高效的干部队伍。

14.组织、协调办理人大议案、建议和政协提案，并督促落实。

15.负责县政府有关事务工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.确定重点招商目标和重大招商项目，协调解决项目实施过程中的相关问题。承办县委、县政府交办的重大投资促进、项目推介活动；管理全县重大招商项目库。实行招商引资项目送达备案制。督促、检查、考核全县投资促进、招商引资工作。负责招商项目投资完成进度的统计工作，负责招商项目履约率、开工率、资金到位率、投资完成率等指标的考核工作。管理维护推广县招商网站，负责重大招商项目的发布、招商信息的录入与更新。

18.承接市级应用，完成市数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务。建设本级特色应用，推动本级业务事项、事件梳理数字化，通过物联感知接入、信息系统及应用软件研发、大数据智能分析等方式，支撑城市运行和治理领域上传下达、监测预警、快速响应、评价问效等事务性工作，实现平时保障城市高效运行，紧急突发事件高效协同处置。统筹县级部门、有关单位、乡镇（街道）按权责完成任务事件闭环处置，推动业务贯通、流程优化和迭代升级。负责推动县数字化城市运行和治理中心与“六大应用系统”有效衔接，与乡镇（街道）基层治理中心上下贯通、高效互动，确保各项任务落实落地。负责承接市级“民呼我为”相关工作，统筹协调各职能部门解决群众反映的问题和诉求，提升“民呼我为”民生诉求办理质效。负责县政府政务值班工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能，发挥运转枢纽作用。

（二）单位构成。

我部门由奉节县人民政府办公室（本级）及下属奉节县人民政府发展研究中心、奉节县人民政府政务公开中心、奉节县数字化城市运行和治理中心、奉节县投资促进中心4个事业单位组成。其中奉节县人民政府发展研究中心、奉节县人民政府政务公开中心合并编报预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2510.9万元，其中：一般公共预算拨款2510.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加554.32万元，主要一是2024年6月新成立的奉节县数字化城市运行和治理中心为我部门下属事业单位，作为二级预算单位独立核算，2025年增加经费收入342.56万元；二是奉节县投资促进中心增加招商引资工作经费320万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2510.9万元，其中：一般公共服务支出1762.21万元，科学技术支出271.55万元，社会保障和就业支出280.87万元，卫生健康支出91.42万元，住房保障支出104.84万元。支出较去年增加554.32万元，主要一是2024年6月新成立的奉节县数字化城市运行和治理中心为我单位下属事业单位，作为二级预算单位独立核算，2025年增加支出342.56万元；二是奉节县投资促进中心增加招商引资工作经费320万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2510.9万元，一般公共预算财政拨款支出2510.9万元，比2024年增加554.32万元。其中：基本支出1830.9万元，比2024年增加214.32万元，主要原因是2024年6月新成立的奉节县数字化城市运行和治理中心为我部门下属事业单位，作为二级预算单位独立核算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，遗属补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出680万元，比2024年增加340万元，主要原因一是奉节县投资促进中心增加招商引资工作经费320万元；二是奉节县数字化城市运行和治理中心增加事件贯通及应急事件数字化处置经费20万元等，主要用于政务信息调研、督查督办、政务信息公开、招商引资等重点工作。

本部门2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算46.46万元，比2024年减少13.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费14.96万元，比2024年增加0.46万元，主要原因是2024年6月新成立的奉节县数字化城市运行和治理中心为我部门下属事业单位，作为二级预算单位独立核算，2025年预算公务接待费3.8万元；公务用车运行维护费31.5万元，比2024年减少13.5万元，主要原因是2辆公务用车使用年限较长，车况较差，于2024年8月经市机关事务中心批准后通过拍卖方式处置，故相关油耗、维修费用减少；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费272.42万元，比2024年增加25.45万元，主要原因为2024年6月新成立的奉节县数字化城市运行和治理中心为我部门下属事业单位，作为二级预算单位独立核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款680万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：邵苗,联系电话：023-56528719