中国人民政治协商会议奉节县委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是坚持党的领导。坚决贯彻党的路线方针政策，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强政协工作的政治性和政协组织的先进性和群众性；二是政协的主要职能职责是政治协商民主监督参政议政。

（二）单位构成。

奉节县政协设有六委一室；在编公务员33人，工勤人员3人，离休人员2人，退休人员38人，遗属4人，政协委员262人。另设奉节县政协社情民意信息中心，事业编制数5个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1698.51万元，其中：一般公共预算拨款1698.51 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 72.71万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少206.69万元，主要经费拨款减少206.69 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1698.51万元，其中：一般公共服务支出1276.47万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 273.44万元，卫生健康支出68.09万元，住房保障支出80.50万元。支出较去年减少206.69 万元，主要是基本支出减少206.69万元

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1698.51万元，一般公共预算财政拨款支出1698.51万元，比2023减少206.69万元。其中：基本支出1313.51万元，比2023年减少206.69万元，主要原因是人员减少及公用经费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出385万元，与2023年持平，主要原因是严控项目预算，主要用于政协全委会、主席及常委会会议、社情民意撰写、委员视察等重点工作。

奉节县政协办公室2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算 24万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2023年持平；公务接待费10万元，与2023年持平；公务用车运行维护费14万元，比2023年减少2万元，主要原因是严控支出，过紧日子；公务用车购置费 0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费195.58万元，比上年减少57.95 万元，主要原因为人员减少和标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款385万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：资仁菊,联系电话：023-56557523