奉节县脐橙产业发展中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

宗旨:推动全县果品（不含干果）经济发展

根据宗旨，奉节县脐橙产业发展中心主要职责任务：执行上级关于果业发展的方针政策，负责辖区内果品（不含干果）科研、规划、生产、加工、贮藏、流通与出口等管理工作。

具体履行以下工作职责：

（1）宣传贯彻执行中央、市县有关农业、农村的方针政策和法律法规。

（2）负责拟订全县水果产业规划、年度计划并组织实施。

（3）指导全县水果产业结构调整，资源的合理配置和新品种开发；负责水果质量安全、产品检测检验、水果种子苗木管理工作。

（4）协调管理水果生产、加工贮藏、流通、出口等环节的工作，指导水果产业经营体制和运行机制改革创新；

（5）负责水果产业项目管理、项目资金使用监督等工作。

（6）负责水果产业科研、技术推广、信息服务工作；证明商标使用管理工作。

（7）负责水果新品种新技术的引进试验、示范及推广，协助水果植物检测。

（8）执行上级业务主管部门和县委、县政府所安排的工作。

（二）单位构成。奉节县脐橙产业发展中心下设各内设机构。即：办公室、市场信息科、生产发展科、项目科、人事财务科。下属事业单位奉节县脐橙研究所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数655.5万元，其中：一般公共预算拨款655.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少39.67万元，主要是人员经费拨款减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数655.5万元，一般公共服务支出655.5万元，其中：社会保障和就业支出101.2万元，卫生健康支出31.76万元，住房保障支出32.54万元，农林水支出490万元。支出较去年减少39.67万元，主要是基本支出减少39.67万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入655.5万元，一般公共预算财政拨款支出655.5万元，比2023年减少655.5万元。其中：基本支出655.5万元，比2023年减少39.67万元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算5.5万元，比2023年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年增加3.5万元，主要原因是增加公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：邹芸  ,联系电话：023-56557159