奉节县人民代表大会常务委员会办公室主管部门2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责县人大常委会机关的综合服务工作。负责统筹协调县人民代表大会、人大常委会、主任会议及其他重要会议的会务工作。负责统筹协调县人大常委会、县人大各专门委员会组织视察、检查、调研和代表集中学习等重大活动的服务保障工作，配合有关工作机构做好上级人大来奉检查、指导的服务保障和对外接待工作。负责县人大常委会综合性或专题性的调查研究；负责机关办公自动化和信息技术管理；组织、策划、实施人大宣传工作和人大制度理论研究工作。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、收发、证件印制和印鉴管理等工作。负责县人大常委会机关人事管理、机构编制工作、离退休人员管理服务、安全保卫等工作。负责县人大常委会机关财务、资产管理、办公设施维修维护、物品采购、车辆调度等后勤保障工作。负责办理与办公室职责有关的代表议案、建议、批评和意见。负责指导机关工会、妇委会的工作；承办县人大常委会党组和机关党组交办的其他工作。承办上级人大及其常委会、县人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他工作。

县人大常委会办公室内设机构职责是：

1．秘书科。参与承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议的会务工作；参与承办常委会工作机构承办的会议的会务工作；承办常委会领导的日常活动安排，组织机关的工作值班；负责常委会公报、公告、有关决议、决定、重要审议意见、年度工作计划、总结、工作报告等有关公文的起草、印制、收发等公文处理工作，负责机关机要、保密文书档案管理等工作。

2．信息文档科。承办县人大常委会机关办公自动化和信息技术管理等工作；负责组织策划人大宣传工作；负责人大新闻审查工作；负责人大机关信息工作；负责《奉节人大》微信公众号的管理；负责《公民报》、《公民导刊》等有关报刊的征订发行工作；负责与宣传部门的工作联系；负责组织开展人大工作理论研究；负责办理文电的收发、传阅、分办、核稿、清退、归档等工作；负责保密和国旗、国徽、印鉴、图书资料、档案管理及机要通信、报刊征订、收发等工作；负责文印管理；负责指导机关系统公文处理工作。

3．行政科。负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议等会议及视察、调研、执法检查等活动的服务保障工作；负责机关财务管理、人事管理和老干部服务工作；负责机关物资采购及国有资产管理，做好绿化、卫生、安全保卫等工作，做好机关公务车辆、驾驶员的日常管理、调度工作；配合做好对外接待工作。

4．经济和预算监督科。负责财政预算联网监督的日常工作；负责财政预算联网监督平台建设、管理和运营工作；负责政府国有资产管理情况报告监督审查业务工作；开展政府计划、财政预决算执行情况监督的初步审查前期工作；完成县人大财经委、常委会预算工委交办的其他工作。

5．人大代表联络科。负责驻奉市人大代表的日常联络工作，做好驻奉市人大代表依法履行职责服务保障工作；负责闭会期间驻奉市人大代表视察调研等活动的协调服务工作；负责市人大代表重庆市奉节县联系组相关材料的起草、印制工作；负责县人大代表议案建议办理的具体工作；负责重点督办建议的组织协调工作；负责代表建议办理综合管理、专项检查及公开工作。

6．规范性文件备案审查科。协助监察和法制委办公室对县人民政府报备规范性文件的备案审查工作；负责对有关审查要求、审查建议的接收、登记、分送审查、存档工作；负责报备资料的形式审查、督办工作以及向市人大常委会的有关报送备案工作；完成县人大监察和法制委员会交办的其他工作。

（二）单位构成

按照市委有关规定，县人大常委会机关设综合办事机构1个：办公室；常委会工作机构3个：农业工作委员会、人事代表工作委员会、预算工作委员会；专门委员会办事机构4个：监察和法制委员会办公室、财政经济委员会办公室、城乡建设与环境资源保护委员会办公室、社会建设委员会办公室（挂信访办公室牌子）。

各专门委员会办公室主任、副主任原则上由其专门委员会主任委员、副主任委员兼任。

县人大常委会办公室设6个内设机构，即：秘书科、信息文档科、行政科、经济和预算监督科、人大代表联络科、规范性文件备案审查科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2100.59万元，其中：一般公共预算拨款2100.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少114.68万元，主要是经费拨款减少114.68万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2100.59万元，其中：一般公共服务支出1576.3万元，社会保障和就业支出332.99万元，卫生健康支出87.65万元，住房保障支出103.65万元。支出较去年减少114.68万元，主要是基本支出减少124.68万元，项目支出增加10万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2100.59万元，一般公共预算财政拨款支出2100.59万元，比2023年减少124.68万元。其中：基本支出1664.94万元，比2023年减少124.68万元，主要原因是人员有所减少基本支出减少。项目支出435.65万元，比2023年增加10万元，主要用于工作人员工资福利及社会保险缴费等补差及商品服务支出补差。

奉节县人大常委会办公室2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2024年“三公”经费预算14万元，比2023年减少23万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2023年减少21万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待行为；公务用车运行维护费14万元，比2023年减少2万元，主要原因是进一步加强公务用车管理，减少费用支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1576.3万元，比上年减少115.4万元，主要原因为人员减少导致公用经费变少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款435.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：唐苇,联系电话：023-56557519